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規(guī)章制度體系建設(shè)范文第1篇

【關(guān)鍵詞】 應(yīng)急管理 應(yīng)急隊伍 體系建設(shè)

近年來，各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件對社會造成的影響逐年增大，特別是大面積停電等突發(fā)事件對社會造成的不良影響更是嚴重制約著供電企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。供電企業(yè)搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)，對于有效縮短突發(fā)事件應(yīng)急處置時間，減少突發(fā)事件造成的損失，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保障國家安全、社會穩(wěn)定和人民生命財產(chǎn)安全，有著十分重要的現(xiàn)實意義。下面我對供電企業(yè)搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)工作談一點個人的看法。

1 供電企業(yè)搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)的重要性

1.1 國家法律、法規(guī)對搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)的要求

近年來，我國經(jīng)受了一系列重大突發(fā)事件的考驗，如2008年的南方特大雨雪冰凍災(zāi)害、2008年汶川特大地震、2009年的央視火災(zāi)、2010年的青海玉樹地震等。為了有效處置重大突發(fā)事件，我國相繼頒布了一系列突發(fā)事件的法律、法規(guī)，如突發(fā)事件應(yīng)對法、防震減災(zāi)法等，各地也頒布了相關(guān)的地方性法規(guī)，對應(yīng)急救援工作作了明確的規(guī)定。2009年10月國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強基層應(yīng)急隊伍建設(shè)的意見》，也明確指出要建設(shè)統(tǒng)一領(lǐng)導、協(xié)調(diào)有序、專兼并存、優(yōu)勢互補、保障有力的基層應(yīng)急隊伍體系。因此，供電企業(yè)搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)有著重大的現(xiàn)實意義。

1.2 供電企業(yè)戰(zhàn)略對應(yīng)急隊伍建設(shè)的基本要求

作為供電企業(yè)，其基本要求之一就是保持企業(yè)安全穩(wěn)定的良好局面，樹立企業(yè)良好的社會形象。供電企業(yè)搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)，能夠切實防范和有效應(yīng)對各類電力安全事故及對企業(yè)、社會有重大影響的各類突發(fā)事件，快速恢復電網(wǎng)穩(wěn)定運行和保障客戶可靠供電，減少事故災(zāi)害造成的損失，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和供電秩序，保障國家安全、社會穩(wěn)定和人民生命財產(chǎn)安全。供電企業(yè)只有搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)，才能夯實企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。

2 供電企業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)的基本目標

搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)必須有明確的目標要求。供電企業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)的基本目標是按照企業(yè)統(tǒng)一的文化建設(shè)實施方案，對應(yīng)急隊伍的標識、著裝、旗幟等實行標準化管理，通過搞好應(yīng)急隊伍組織體系建設(shè)、規(guī)章制度體系建設(shè)、保障體系建設(shè)、預(yù)案體系建設(shè)、培訓體系建設(shè)，進一步規(guī)范應(yīng)急隊伍管理，完善應(yīng)急服務(wù)機制，提高應(yīng)急處置能力，努力建設(shè)一支專業(yè)齊全、技術(shù)精湛、裝備精良、作風頑強的專業(yè)應(yīng)急隊伍，提高企業(yè)應(yīng)急搶修服務(wù)的綜合能力，切實防范和有效應(yīng)對各類電力安全事故和突發(fā)事件，快速恢復電網(wǎng)穩(wěn)定運行和保障客戶可靠供電，減少事故災(zāi)害造成的損失，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和供電秩序。

3 供電企業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)中存在的問題

3.1 企業(yè)對搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)的重要性認識不足

企業(yè)對各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件造成的風險和影響認識不到位，對安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件的發(fā)生存有僥幸、麻痹心理，對搞好應(yīng)急隊伍建設(shè)的重要性認識不足，積極性不高，人、財、物投入相對不足，應(yīng)急隊伍建設(shè)缺少資源保證，應(yīng)急隊伍管理工作機構(gòu)不健全、各部門職責分工不明確，綜合協(xié)調(diào)能力差。

3.2 應(yīng)急隊伍管理工作缺少考核機制

企業(yè)對應(yīng)急隊伍管理工作缺少考核機制，各管理部門分工不明確，職責不清，存在多頭管理現(xiàn)象。應(yīng)急隊伍管理工作規(guī)章制度標準不全，缺乏可操作性，缺少相關(guān)檢查與考核的制度，造成應(yīng)急隊伍工作內(nèi)容不清，無章可依，無據(jù)可查，造成應(yīng)急隊伍建設(shè)工作停滯不前。

3.3 應(yīng)急隊伍應(yīng)急保障能力不足

企業(yè)應(yīng)急物資儲備不能滿足應(yīng)急工作需要，應(yīng)急物資儲備不能嚴格管理，及時更新，造成突發(fā)事件處置時物資供應(yīng)困難。應(yīng)急隊伍裝備配置不足，應(yīng)對各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件時缺少裝備，災(zāi)害天氣時缺少可靠的通訊工具，都會影響應(yīng)急處置工作的順利開展。應(yīng)急保障能力不足，直接制約著應(yīng)急隊伍的應(yīng)急處置能力。

3.4 應(yīng)急預(yù)案覆蓋面低，缺乏實戰(zhàn)演練

企業(yè)對于各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案的制定仍局限于“紙上談兵”，各類應(yīng)急預(yù)案覆蓋面低，不能緊密貼近實戰(zhàn)，缺少針對性和可操作性，內(nèi)容往往不能滿足實戰(zhàn)要求。此外，各項預(yù)案開展實戰(zhàn)演練較少，由于缺乏實戰(zhàn)演練的檢驗，不能及時進行修訂、完善，待安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件發(fā)生時，往往難以滿足應(yīng)急處置工作的需要。

3.5 應(yīng)急隊伍培訓工作需要加強

應(yīng)急隊伍隊員參加培訓時間較少，培訓內(nèi)容單一，缺少綜合的、全面的業(yè)務(wù)技能培訓專家隊伍，缺少統(tǒng)一的、專業(yè)齊全的培訓資料和教材，難以滿足應(yīng)急隊伍近期和長期的培訓需求。各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件發(fā)生的環(huán)境、可能造成的風險和影響不盡相同，應(yīng)急處置工作專業(yè)性要求較高，培訓工作缺乏往往造成應(yīng)急隊伍應(yīng)急處置能力不足。

4 加強供電企業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)的措施

4.1 搞好應(yīng)急隊伍組織體系建設(shè)

企業(yè)應(yīng)制定具體的、符合企業(yè)實際的應(yīng)急隊伍建設(shè)實施細則，經(jīng)企業(yè)負責人審核、批準，嚴格落實企業(yè)負責人責任制，按照細則要求組織搞好組織體系建設(shè)，形成各部門、各玩味分工協(xié)作，機構(gòu)健全、職責明確、專業(yè)指揮、綜合協(xié)調(diào)、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急隊伍組織體系，確保應(yīng)急隊伍建設(shè)工作的順利開展。

4.2 搞好應(yīng)急隊伍規(guī)章制度體系建設(shè)

明確各部門、各單位職責，建立健全應(yīng)急隊伍管理工作規(guī)章制度標準，保障應(yīng)急隊伍管理工作運轉(zhuǎn)暢通有效、各項工作流程清晰，有章可依。同時，建立健全應(yīng)急隊伍管理責任考核機制，根據(jù)職責分工對應(yīng)急隊伍管理工作進行對口項目檢查與考核，將應(yīng)急隊伍管理工作納入年度考核體系，對在應(yīng)急隊伍管理工作中做出貢獻的單位和個人給予表彰和獎勵，對應(yīng)急隊伍管理工作中落后的單位和個人給予批評和處罰。

4.3 搞好應(yīng)急隊伍保障體系建設(shè)

企業(yè)應(yīng)優(yōu)先確保應(yīng)急隊伍建設(shè)資金的投入，每年編制應(yīng)急隊伍應(yīng)急項目預(yù)算，制定應(yīng)急隊伍裝備選型與配置標準，制定各單位應(yīng)急物資裝備的儲備策略，組織收集、匯總并下達應(yīng)急物資需求，完善應(yīng)急物資儲備管理、更新制度，加強對物資儲備的監(jiān)督管理，及時予以更新和補充，確保應(yīng)急物資供應(yīng)；做好應(yīng)急隊伍通信保障能力建設(shè)，確保應(yīng)急隊伍通信網(wǎng)絡(luò)暢通、高效。

4.4 搞好應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)

進一步加強應(yīng)急隊伍預(yù)案體系建設(shè)，建立貼近實戰(zhàn)、結(jié)構(gòu)完整、層次清晰、流程合理、覆蓋全面的應(yīng)急預(yù)案體系。把應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急實戰(zhàn)演練相結(jié)合，不斷加大實戰(zhàn)演練工作力度，定期組織開展應(yīng)急預(yù)案實戰(zhàn)演練和評估。通過定期開展應(yīng)急實戰(zhàn)演練，不斷檢驗、改進和完善各項應(yīng)急預(yù)案、切實提高應(yīng)急隊伍應(yīng)對各類安全生產(chǎn)事故、突發(fā)事件的現(xiàn)場處置能力，充分滿足企業(yè)應(yīng)對和處置各類突發(fā)事件的需要。

4.5 應(yīng)急隊伍培訓體系建設(shè)

按照要求建立適用應(yīng)急隊伍工作需要和長期發(fā)展規(guī)劃的應(yīng)急培訓體系，通過各種渠道建立綜合的、全面的業(yè)務(wù)技能培訓專家隊伍體系，形成統(tǒng)一的、專業(yè)齊全的應(yīng)急隊伍培訓資料和教材，進一步加大培訓工作力度，提高應(yīng)急隊伍的應(yīng)急處置能力，充分滿足應(yīng)急隊伍近期和長期的培訓工作需求。

規(guī)章制度體系建設(shè)范文第2篇

（一）企業(yè)內(nèi)部控制體制不健全健全的內(nèi)部控制體系是企業(yè)正常運行的基礎(chǔ)和保證。受長期體制的影響，我國部分制藥企業(yè)的內(nèi)部控制體制不健全，內(nèi)部控制機制缺失。制藥企業(yè)都將主要的注意力集中在產(chǎn)品質(zhì)量、安全、成本以及生產(chǎn)時間的保證之上，很少有制藥企業(yè)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，企業(yè)內(nèi)部各部門之間不能起到相互制約平衡的作用，各不相容職位也沒有按照內(nèi)部控制要求的基本原則進行分離，部分員工為了工作方便而越權(quán)辦事，給企業(yè)的正常運營帶來了極大的風險，嚴重的破壞了企業(yè)的內(nèi)部控制體系。

（二）企業(yè)內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度建設(shè)缺失完善的規(guī)章制度是內(nèi)部控制體系建設(shè)的有效保證。企業(yè)構(gòu)建完善的內(nèi)部控制體系就是為了所有員工都能夠按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度來辦理日常業(yè)務(wù)，從而保證企業(yè)內(nèi)部溝通的順利，減少違規(guī)操作的發(fā)生，降低企業(yè)的運行成本。但目前我國部分制藥企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度的建設(shè)還比較缺失，人為管理因素在企業(yè)的日常運營中大量存在，這就直接導致企業(yè)在管理中的混亂，也會導致企業(yè)內(nèi)部管理的失控，給企業(yè)的正常運營帶來很大的風險。

（三）內(nèi)部控制意識薄弱、人才不足管理人員的內(nèi)部控制意識是企業(yè)完善內(nèi)部控制的前提。我國大部分制藥企業(yè)管理人員內(nèi)部控制意識比較欠缺，企業(yè)內(nèi)部控制意識都比較薄弱，很多員工也不愿意參與和配合企業(yè)的內(nèi)部控制工作，導致企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)難以推行。同時，長時間對內(nèi)部控制建設(shè)工作的忽視也導致企業(yè)內(nèi)部控制管理人才的缺失。我國的制藥企業(yè)在引入外部人才的過程中，主要的精力都集中在技術(shù)人才的引入，很少為企業(yè)引入高素質(zhì)的財務(wù)管理人才，而企業(yè)對財務(wù)管理隊伍的培訓和教育工作也比較忽視，這就導致企業(yè)內(nèi)部沒有一支高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍，企業(yè)也無法真正的改善內(nèi)部控制建設(shè)。

（四）績效考核不合理，內(nèi)部審計形同虛設(shè)科學合理的績效考核和嚴格執(zhí)行的內(nèi)部審計是企業(yè)推動內(nèi)部控制執(zhí)行的主要動力。我國的制藥企業(yè)普遍存在著績效考核不合理的現(xiàn)象，大多數(shù)制藥企業(yè)都以藥品最終的盈利情況作為對工作人員的考核標準，很少有企業(yè)依據(jù)企業(yè)日常經(jīng)驗過程來制定詳細科學的績效考核標準，依據(jù)員工在日常工作之中的綜合表現(xiàn)來對員工進行績效考核。這就會直接導致員工只關(guān)注結(jié)果，忽視了對過程的控制，造成企業(yè)管理的嚴重失控。同時，受傳統(tǒng)思維的影響，我國很多制藥企業(yè)的一線管理人員對企業(yè)的內(nèi)部審計理解存在著偏差，認為企業(yè)的內(nèi)部審計是對員工的不信任或者僅僅是一種上級對下級工作的常規(guī)檢查，造成了很多一線管理人員對內(nèi)部審計的抵觸，內(nèi)部審計工作形同虛設(shè)。

二、有效構(gòu)建制約企業(yè)內(nèi)部控制的對策

（一）健全企業(yè)內(nèi)部控制體制健全的內(nèi)部控制體系是企業(yè)完善內(nèi)部控制的保證。針對當前我國制藥企業(yè)存在的問題，首先應(yīng)該健全內(nèi)部控制體制。一方面，企業(yè)需要理順內(nèi)部職權(quán)結(jié)構(gòu)，按照不相容崗位分離的基本原則合理設(shè)置相關(guān)崗位，科學的分配各崗位的職權(quán)，防止某些部門以及職位職權(quán)超過其職責，保證每一項業(yè)務(wù)的完成都需要不同崗位或不同部門的參與，保證每一項工作業(yè)務(wù)的完成都受到其它部門或者工作人員的監(jiān)督，防止員工越權(quán)辦事現(xiàn)象的出現(xiàn)，讓企業(yè)在完善的內(nèi)部控制體系里運行，降低企業(yè)在運行過程中面臨的風險，提高各部門之間的共同效率，降低企業(yè)的運行成本。

（二）完善企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度完善的規(guī)章制度是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。制藥行業(yè)是一個特殊的行業(yè)，與一般生產(chǎn)性企業(yè)相比，制藥企業(yè)的生產(chǎn)更加嚴格，醫(yī)藥原料配比不能有絲毫差錯。因此，在企業(yè)由粗放管理向精細管理過渡的過程中，制藥企業(yè)必須依據(jù)企業(yè)所面臨的環(huán)境完善企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度建設(shè)，將企業(yè)的日常管理納入到規(guī)范的范疇之中，減少管理的隨意性和人為性，完善企業(yè)的內(nèi)部控制。

（三）強化內(nèi)部控制意識，建設(shè)高素質(zhì)管理隊伍內(nèi)部控制意識缺失是我國制藥企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)存在的主要原因。長期以來，我國制藥企業(yè)將主要的精力都放在藥品質(zhì)量、成本以及新產(chǎn)品研發(fā)的管理之上，很少有管理者關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)情況，企業(yè)整體管理比較粗放。在當前經(jīng)濟形勢之下，完善制藥企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)是制藥企業(yè)實現(xiàn)自身發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提高核心競爭力的重要手段，企業(yè)的管理者必須意識到內(nèi)部控制建設(shè)的重要作用。同時，制藥企業(yè)還需要提高管理者的素質(zhì)，對管理者進行相關(guān)的培訓和教育，讓企業(yè)的管理者能夠更好的落實內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。另外，企業(yè)在人才引入的過程中，還需要引入相當比例的高素質(zhì)財務(wù)管理人員來充實企業(yè)的管理隊伍，提高企業(yè)管理者整體的內(nèi)部控制管理水平。

規(guī)章制度體系建設(shè)范文第3篇

在我國的經(jīng)濟與社會長期發(fā)展過程中，積累了大批各類檔案材料，怎樣依據(jù)一定的原則與規(guī)范要求，構(gòu)建起一套健全的檔案管理制度，使這些檔案得到合理的保管和應(yīng)用，并有效開發(fā)檔案當中蘊藏的大量有價值的信息資源，為我國社會和經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供服務(wù)成為了一項重要的和具有挑戰(zhàn)性的課題。檔案管理的理念、管理技術(shù)、管理隊伍的知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)素質(zhì)都應(yīng)適應(yīng)形勢的變化，檔案管理制度體系也應(yīng)為適應(yīng)環(huán)境變化而不斷進行改進。

一、加強檔案管理制度體系建設(shè)的背景

“制度”是一種行為規(guī)范和辦事規(guī)程，“體系”是各種制度之間存在的相互監(jiān)督、制約與補充的關(guān)系“集合”，體系具有整體性和協(xié)調(diào)性，良好的體系能夠體現(xiàn)出科學性和合理性。做好管理工作的基礎(chǔ)首先是完善制度體系建設(shè)，檔案管理也當如此。檔案是社會活動和經(jīng)濟活動過程中形成的具有一定保存價值的歷史紀錄，這些檔案記錄了過去與現(xiàn)在發(fā)生的各種活動、組織機構(gòu)調(diào)整等信息，成為了為未來各項事業(yè)發(fā)展作出規(guī)劃或進行各項決策的依據(jù)，或成為維護團體或個人合法權(quán)益的憑證，所以，檔案是一筆寶貴財富，建立健全檔案管理制度體系，使各類檔案都得到有效保管和利用意義非常重大。但是，在目前的檔案管理制度體系當中，還存在許多不利于提高檔案管理效率的問題，例如：檔案管理制度的制定僅以檔案管理業(yè)務(wù)的需要為導向，而很少兼顧到與管理制度相關(guān)的各方利益主體的需要，檔案管理理論仍停留在“單位本位”上，而沒有顧及檔案管理的目的與目標，沒有樹立起為社會服務(wù)的檔案管理理念；許多檔案管理制度的制定都沒有聽取與檔案管理制度相關(guān)的利益主體的意見與建議。在這種檔案管理理念下制定出的管理制度自然無法滿足社會需求，制定的管理制度也由于缺乏外部約束力而使其執(zhí)行力大打折扣，弱化了檔案制度管理的效力。

二、加強制度體系建設(shè)

構(gòu)建檔案管理制度體系沒有現(xiàn)成模式用來“克隆”，檔案管理制度體系的完善是一個長期的系統(tǒng)工程，需要做出認真規(guī)劃。在“向管理要效益”的社會發(fā)展背景下，檔案管理效果的評價標準，已不再以上級部門或上級領(lǐng)導的標準作為依據(jù)，而取決于建立的檔案管理制度能否符合社會發(fā)展的要求，制度能否得到貫徹落實。當代的管理潮流是“創(chuàng)新”，檔案管理的“創(chuàng)新”首先體現(xiàn)在制度體系建設(shè)中的創(chuàng)新。如何實現(xiàn)檔案管理制度體系建設(shè)的“創(chuàng)新”呢？筆者認為：

（一）從開發(fā)“管理層”入手。檔案產(chǎn)生于各類社會活動和經(jīng)濟活動，檔案的作用是記載歷史事件，為維護相關(guān)利益主體的合法權(quán)益提供憑證，所以，檔案也是具有重要價值的無形資產(chǎn)。當前，部分檔案管理單位仍缺乏對檔案管理在社會活動與經(jīng)濟活動中重要性的認識，缺乏對提高檔案管理水平的切實舉措，這與整個社會發(fā)展趨勢及行政體制改革形勢不相適應(yīng)。造成這種現(xiàn)狀的根源，主要是檔案管理部門管理層缺乏重視，所以，提高檔案管理水平首先應(yīng)提高檔案管理層的現(xiàn)代管理意識，樹立檔案管理是服務(wù)社會、提高社會效益的管理理念。

（二）從管理“規(guī)范化”切入。“國家檔案局10 號令”的出臺，為檔案管理制度體系建設(shè)提供了必要的法律依據(jù)。完善檔案管理制度體系建設(shè)，就是要依據(jù)這一法令建立起適應(yīng)社會發(fā)展需要的檔案管理規(guī)范。10 號令強調(diào)了檔案資料收集的重要性，將檔案收集視為檔案管理實現(xiàn)規(guī)范化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，沒有完善的檔案收集管理，檔案管理就成了無源之水。所以，對檔案收集管理應(yīng)在檔案管理制度體系中做出明確規(guī)范，使檔案收集管理目標落實到實現(xiàn)管理部門和具體負責人。

（三）從優(yōu)化“檔案員”隊伍抓起。檔案管理制度體系得到切實落實，檔案管理人員作為執(zhí)行者具有關(guān)鍵性作用，檔案管理人員應(yīng)在檔案收集、檔案整理、檔案鑒定、檔案保管、檔案編研和檔案利用等環(huán)節(jié)認真執(zhí)行各項管理制度。同時，要精通檔案專業(yè)知識，提高檔案管理的準確性與有效性，全面提升檔案管理水平。要做到這一點，檔案管理人員應(yīng)通過學習掌握新知識、新技術(shù)，以提高自身綜合素質(zhì)。在檔案收集管理中，對各類檔案資料做到認真查驗和及時收集，對發(fā)現(xiàn)的檔案信息源認真追查，并對收集的檔案資料按所屬類別進行歸類整理。在檔案保存管理中，保證檔案資源的安全、完整、并為檔案使用者提供查閱方便，使檔案資源真正發(fā)揮其應(yīng)有的價值。做到以上幾點，才是符合現(xiàn)代檔案管理要求的檔案員。

綜上所述，我們不難看出，檔案管理制度體系是一種多元、靈活、高效的統(tǒng)一體，主要由檔案規(guī)范標準、檔案行政管理規(guī)章制度和各職能部門檔案管理崗位職責組成，其中檔案規(guī)范標準是整個體系的核心，檔案行政管理規(guī)章制度是落實檔案規(guī)范標準的組織保障，職能部門檔案管理崗位職責是落實“檔案規(guī)范標準”“檔案行政管理規(guī)章制度”的具體體現(xiàn)。

參考文獻：

[1] 盛志喜， 鐘國文. 略論展覽檔案的有效管理[J]. 蘭臺世界. 2014（14）.

規(guī)章制度體系建設(shè)范文第4篇

本文就如何完善內(nèi)部控制體系進行了深入討論，首先闡述了醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的現(xiàn)實意義，然后指出了現(xiàn)階段醫(yī)院內(nèi)部控制方面所存在的一系列問題，最后針對這些問題提出了樹立正確的內(nèi)部控制意識、完善醫(yī)院內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)章制度、加大內(nèi)部控制監(jiān)督力度以及優(yōu)化內(nèi)部控制信息管理平臺等幾點建議，為醫(yī)院穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：

醫(yī)院；內(nèi)部控制；體系建設(shè)

一、醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的現(xiàn)實意義

第一，加強內(nèi)部控制體系建設(shè)在一定程度上能夠使各個科室和部門的權(quán)責得到進一步明確，使醫(yī)院管理更加規(guī)范。這樣不僅能夠使醫(yī)院經(jīng)營管理活動的協(xié)調(diào)性和有序性得到提高，而且還能夠提高各個科室和部門工作的主觀能動性，為醫(yī)院實現(xiàn)效益最大化奠定堅實基礎(chǔ)。第二，由于內(nèi)部控制體系建設(shè)必須兼顧政策環(huán)境、行業(yè)特點以及自身發(fā)展實際情況，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作做得好能夠促進其經(jīng)營活動效率的提高。第三，加強醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)還能夠起到優(yōu)化公共資源配置的作用，通過加強控制管理，減少一些資源浪費現(xiàn)象的發(fā)生概率，使醫(yī)院服務(wù)成本降低，進而促進醫(yī)院效益的提高。第四，加強醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)還能夠為醫(yī)院未來發(fā)展提供有效依據(jù)。醫(yī)院管理層在制定決策時必須有相關(guān)信息數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，準確、全面的數(shù)據(jù)在一定程度上能夠間接起到向?qū)ё饔茫欣卺t(yī)院發(fā)展。

二、現(xiàn)階段我國醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)方面存在的問題

1.醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的重視度有待加強

一些醫(yī)院的決策者對臨床醫(yī)療管理相關(guān)事宜給予高度重視，而忽視了內(nèi)部控制建設(shè)工作，使得相關(guān)部門在開展工作過程中遇到諸如內(nèi)控體系建設(shè)大方向不明確、一些科室或部門不配合工作以及相關(guān)事宜批復緩慢等情況。同時，由于大部分醫(yī)院具有公益性質(zhì)，屬于社會服務(wù)型機構(gòu)，本身經(jīng)費就較為緊張。而醫(yī)院決策層則認為應(yīng)當將經(jīng)費用于醫(yī)療技術(shù)的提升和發(fā)展上，進而出現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的投入不足情況的發(fā)生。此外，一些決策者認為內(nèi)部控制建設(shè)就是內(nèi)部資產(chǎn)安全性控制或內(nèi)部成本控制，而這些工作都是在財務(wù)部門工作范疇之內(nèi)，由財務(wù)部門相關(guān)人員負責即可。這樣一來，內(nèi)部控制體系建設(shè)就會出現(xiàn)形式大于實質(zhì)的情況，不利于醫(yī)院穩(wěn)健發(fā)展。

2.醫(yī)院內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)章制度有待完善

第一，崗位設(shè)置問題。內(nèi)部控制所涉及的內(nèi)容較多，必須實現(xiàn)不相容崗位分離才能夠切實提高工作質(zhì)量，控制和防范風險的發(fā)生。目前，一些醫(yī)院在內(nèi)控規(guī)章制度中沒有對崗位設(shè)置相關(guān)內(nèi)容進行進一步明確，兼職情況較為普遍。這樣一來出現(xiàn)問題不僅不能落實到個人，而且還會給一些人行為提供有利條件。第二，會計科目設(shè)置問題。一些醫(yī)院仍然沿用以往的會計科目，沒有針對實際運營情況及時進行調(diào)整和優(yōu)化，致使會計信息數(shù)據(jù)缺乏準確性、真實性、全面性，無法反映出醫(yī)院真實經(jīng)營狀況。第三，預(yù)算管理問題。醫(yī)院預(yù)算人員在開展預(yù)算編制工作過程中存在一定隨意性，只是根據(jù)以往數(shù)據(jù)或各科室反饋的材料進行編制，致使所編制出的數(shù)據(jù)與實際情況存在一定偏差。在預(yù)算執(zhí)行過程中存在著相關(guān)責任人對支出把關(guān)不嚴的情況，不利于資金使用效率的提高。第四，固定資產(chǎn)管理問題。一些醫(yī)院購入固定資產(chǎn)之后不重視管理，出現(xiàn)設(shè)備儀器閑置的情況。同時，在固定資產(chǎn)核算上，由于不了解實際使用情況損耗核算結(jié)果，存在著一定不合理性。

3.醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督力度有待加強

一些醫(yī)院的內(nèi)部監(jiān)督機制有待完善，內(nèi)部審計監(jiān)督部門缺乏獨立性，有的財務(wù)部門既負責內(nèi)部控制工作還負責監(jiān)督工作，形式性較強，難以充分發(fā)揮監(jiān)管職能。同時，一些醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督人員配置上還存在著配置不足和綜合素質(zhì)低下的情況，致使監(jiān)督工作開展緩慢，難以起到促進內(nèi)部控制工作順利開展的作用。

4.內(nèi)部控制信息化管理平臺有待優(yōu)化

雖然大部分醫(yī)院都已經(jīng)實現(xiàn)了內(nèi)部控制信息化管理，但是一些醫(yī)院信息化管理平臺建設(shè)仍然處于初級階段，不能及時實現(xiàn)信息資源共享，有相當一部分雖然已經(jīng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，但是由于軟件沒有及時升級或優(yōu)化存在著一些漏洞，為一些人員利用手中管理員權(quán)限擅自篡改信息提供方便條件，嚴重影響醫(yī)院正常運營。

三、關(guān)于我國醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的幾點建議

1.樹立正確的內(nèi)部控制意識

首先，醫(yī)院的決策者應(yīng)當積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，不僅要重視臨床醫(yī)療管理工作，而且還要重視內(nèi)部控制建設(shè)工作，在對醫(yī)院實際情況進行深入剖析后，為自身內(nèi)部控制建設(shè)工作指明大方向。其次，決策者還要加大對此項工作的宣傳力度，將內(nèi)部控制精神落實到各個科室和部門中去，促進其積極配合此項工作。最后，醫(yī)院應(yīng)當充分結(jié)合自身經(jīng)費情況，撥付一些經(jīng)費用于內(nèi)部控制建設(shè)中去。同時，給予相關(guān)部門一定權(quán)力使其能夠切實解決問題，間接提高醫(yī)院管理效率。

2.完善醫(yī)院內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)章制度

第一，明確崗位職責。醫(yī)院在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度時應(yīng)當實現(xiàn)不相容崗位分離，杜絕兼職情況的發(fā)生，保證出現(xiàn)問題責任能夠落實到個人，從根本上控制和防范內(nèi)部控制風險的發(fā)生。第二，科學合理設(shè)置會計科目。醫(yī)院應(yīng)當針對實際運營情況對會計科目進行及時調(diào)整和細化，使資產(chǎn)、負債詳細情況能夠被準確、全面地反映出來，為決策者制定發(fā)展決策提供有效依據(jù)。第三，優(yōu)化預(yù)算管理。預(yù)算人員開展預(yù)算編制工作過程中不僅要充分結(jié)合以往預(yù)算數(shù)據(jù)以及各科室反饋的材料進行編制，而且還可以采取下實地調(diào)查等多樣化形式獲取信息，使預(yù)算結(jié)果更加準確。在預(yù)算執(zhí)行過程中相關(guān)負責人還要對支出情況嚴格把關(guān)，對于一些不合理的支出要及時反饋給上級部門。第四，完善固定資產(chǎn)管理工作。醫(yī)院不僅要準確記錄固定資產(chǎn)購置數(shù)量、型號等詳細信息，而且還要多方了解和掌握資產(chǎn)使用情況，在賬面上準確反映出資產(chǎn)使用、損耗、報廢情況，間接起到提高固定資產(chǎn)使用效率的目的。

3.加大醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督力度

醫(yī)院應(yīng)當將內(nèi)部監(jiān)督部門從財務(wù)部門中剝離出來，使其具有一定獨立性，給予其監(jiān)督管理權(quán)力，實現(xiàn)與財務(wù)部門相互牽制，促進其充分發(fā)揮監(jiān)督管理職能，間接促進內(nèi)部控制工作順利開展。同時醫(yī)院應(yīng)當重視內(nèi)部監(jiān)督人員配置及其綜合素質(zhì)，不僅要配備足夠的人員負責此項工作，而且在人才選聘和培養(yǎng)上也要做足工作，盡可能地選擇一些高素質(zhì)人員并定期組織相關(guān)知識培訓，使其能夠在工作中及時發(fā)現(xiàn)潛在問題和風險，為醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)順利進行保駕護航。

4.優(yōu)化內(nèi)部控制信息管理平臺

醫(yī)院應(yīng)當投入一定資金用于優(yōu)化內(nèi)部控制信息管理平臺，安排專業(yè)技術(shù)人員定期對現(xiàn)有的系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，并對以往數(shù)據(jù)進行備份，使財務(wù)部門能夠及時了解和掌握各個科室或部門的信息數(shù)據(jù)，充分實現(xiàn)信息資源共享，為醫(yī)院穩(wěn)健運營提供一定保障。

參考文獻：

1.張紅.公立醫(yī)院內(nèi)部控制體系的建立與完善.醫(yī)院管理論壇，2012(7).

2.王曉輝.關(guān)于國有大型醫(yī)院內(nèi)部控制制度構(gòu)建的探討.中國集體經(jīng)濟，2013(12).

規(guī)章制度體系建設(shè)范文第5篇

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)信息化；服務(wù)保障；體系建設(shè)

中圖分類號：TP3 文獻標識碼：A 文章編號：1009-3044（2015）35-0078-02

校園網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)是高校教育信息化建設(shè)的重要組成部分。高校網(wǎng)絡(luò)信息化體系包含信息種類繁雜，服務(wù)對象多樣化，因此必須建立有效的服務(wù)保障體系來保證校園網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)的準確性、及時性、完整性和適用性。[1]28長春中醫(yī)藥大學教育信息化建設(shè)歷經(jīng)十余年時間，在網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)方面取得了一定成績，但是在網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)方面卻相對滯后。立足現(xiàn)實需求，確立網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)的發(fā)展目標，制定相應(yīng)的建設(shè)與發(fā)展策略，是亟待解決的問題。

1 學校網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)現(xiàn)狀

“十二五”期間，學校非常重視教育信息化建設(shè)，基本實現(xiàn)了教學數(shù)字化、管理信息化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化。校園網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)主要集中在以下幾個方面：

1.1 網(wǎng)絡(luò)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

實現(xiàn)“骨干千兆，百兆到桌面”的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，有線校園網(wǎng)覆蓋校區(qū)的全部樓宇及學生公寓，建設(shè)了服務(wù)器虛擬化平臺，保障學校網(wǎng)站、各部門二級網(wǎng)站、各應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，維護師生員工校園網(wǎng)絡(luò)的順利接入與使用，滿足師生員工使用網(wǎng)絡(luò)的需求。建成多媒體教室、全自動錄播教室、計算機實驗室、語音實驗室等上百間信息化教室，建成多媒體教室遠程集控系統(tǒng)，實現(xiàn)多媒體教室遠程管理、遠程服務(wù)教學、遠程輔助錄播、課堂教學展示、遠程教學觀摩，滿足信息化教學與管理需求。

1.2 網(wǎng)絡(luò)信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)

建設(shè)了校園一卡通平臺，實現(xiàn)與圖書管理系統(tǒng)、教務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)計費系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、多媒體集控系統(tǒng)、智能電控系統(tǒng)等原有校園應(yīng)用系統(tǒng)的對接，并建立了迎新系統(tǒng)、網(wǎng)上電子支付平臺等應(yīng)用系統(tǒng)，建設(shè)了卡務(wù)中心、自助圈存機、自助補卡機等校園卡服務(wù)設(shè)施，實現(xiàn)了新生報到注冊、食堂消費、校園網(wǎng)繳費、銀校轉(zhuǎn)賬、圖書借閱、機房上機、電費繳納、開啟多媒體教室設(shè)備、會議考勤等功能，滿足師生員工學習、生活、工作、管理等各方面需求。搭建OA協(xié)同辦公平臺，實現(xiàn)了校內(nèi)通知、網(wǎng)上公文審批、網(wǎng)上財務(wù)報銷審批、網(wǎng)上會議室申請等數(shù)十個辦公流程的網(wǎng)上審批和處理，實現(xiàn)了辦公的便捷化和自動化。

1.3 網(wǎng)絡(luò)信息化管理平臺建設(shè)

建設(shè)了共享數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)清洗與整合、統(tǒng)一信息門戶、統(tǒng)一身份認證四大數(shù)字化校園基礎(chǔ)平臺，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一、數(shù)據(jù)的實時同步與共享，整合了校園各信息化應(yīng)用系統(tǒng)，統(tǒng)一身份管理、統(tǒng)一身份認證、統(tǒng)一授權(quán)和安全審計，實現(xiàn)單點登錄，為教師與學生提供教學、辦公、財務(wù)、選課、成績、繳費、圖書借閱和一卡通等學習和生活全方位的個性化信息服務(wù)。

2 學校網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障方面存在的不足

2.1 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量有待提高

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍落后于省內(nèi)高校和行業(yè)院校，與國內(nèi)一流高校差距很大。帶寬不足導致無法滿足師生對網(wǎng)絡(luò)速度的需求，一些網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用不能有效開展。在目前移動設(shè)備成為主流的時代，無線網(wǎng)仍沒有達到全校覆蓋，無法滿足師生移動學習和移動辦公需求。

2.2 網(wǎng)絡(luò)信息安全體系不盡完善

除了采用相應(yīng)的安全技術(shù)策略保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計算機系統(tǒng)等軟硬件環(huán)境的安全之外，在保障數(shù)據(jù)信息和內(nèi)容的安全性方面有待加強。

2.3 網(wǎng)絡(luò)信息化管理與服務(wù)方面的規(guī)章制度尚未健全

尤其是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與服務(wù)范圍、應(yīng)用系統(tǒng)管理與維護、網(wǎng)絡(luò)安全與保密等方面的規(guī)章制度尚未有效地建立起來。

2.4 網(wǎng)絡(luò)信息化專業(yè)人才匱乏

現(xiàn)代教育技術(shù)中心作為全校網(wǎng)絡(luò)信息化的技術(shù)支持與服務(wù)部門，服務(wù)范圍廣泛，服務(wù)用戶量大，目前信息網(wǎng)絡(luò)部人員有限，不足以充分滿足為全校師生提供快捷的網(wǎng)絡(luò)信息化支持與服務(wù)的要求。

2.5 缺少網(wǎng)絡(luò)信息化綜合服務(wù)平臺

目前很多高校已具備規(guī)范、便捷、全面的“一站式”綜合網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)系統(tǒng)，我校尚未建設(shè)能夠提供諸多網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)內(nèi)容、涵蓋多種通信手段和溝通方式、能夠提供實時咨詢、預(yù)定和受理服務(wù)的綜合網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)平臺。

3 學校網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)發(fā)展目標

以為學生服務(wù)、為教師服務(wù)和為部門、院系服務(wù)為出發(fā)點和落腳點，[2]在構(gòu)建堅實的支撐學習、教學、科研和管理等方面的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和信息化環(huán)境基礎(chǔ)上，構(gòu)建以“資源開放和公共服務(wù)”為核心的校園網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系，積極推進信息化服務(wù)意識，全面建設(shè)校園信息服務(wù)資源，大力開發(fā)信息化服務(wù)應(yīng)用項目，培養(yǎng)信息化服務(wù)專門人才，[1]29通過五年的努力，使學校網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)的綜合水平達到國內(nèi)高等中醫(yī)藥院校的前列。

4 學校網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)策略

4.1 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與升級改造

將互聯(lián)網(wǎng)接入能力擴展至萬兆，實現(xiàn)IPV6的多種應(yīng)用。建設(shè)覆蓋全校的無線局域網(wǎng)，使得在校園任何角落都可以接入互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)移動學習和移動辦公。為用戶提供高速、便捷、形式多樣的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，系統(tǒng)性地提高人均信息資源的獲取量。[3]

4.2 建立安全可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境

充分運用技術(shù)手段，加強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的容災(zāi)能力，加強校園網(wǎng)抵御各類外部、內(nèi)部攻擊的能力，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不受偶然或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露。保證系統(tǒng)連續(xù)可靠正常運行，保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。保護信息資源和各種核心數(shù)據(jù)的安全性，保護用戶的隱私權(quán)。為校園網(wǎng)用戶提供更多正版軟件資源和防治病毒的軟件資源。建立信息安全管理體系，健全信息安全管理制度，制定信息安全事件的應(yīng)急預(yù)案。[3]加強對校園網(wǎng)用戶的信息安全教育與培訓工作。

4.3 建立網(wǎng)絡(luò)信息化綜合服務(wù)平臺

搭建服務(wù)平臺，為師生員工提供全面的“一站式”綜合網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)，提供豐富的網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)資源，提供多種通信手段和溝通方式，提供實時咨詢、預(yù)定和受理服務(wù)，提高信息化服務(wù)效率。

4.4 建立健全網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系的標準規(guī)范和規(guī)章制度

完善管理體制，通過規(guī)范和制度的建立明確規(guī)定管理部門的職責，規(guī)定網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與服務(wù)、應(yīng)用系統(tǒng)管理與維護、網(wǎng)絡(luò)安全與保密等方面涉及的范圍、標準與責任，保證網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)與用戶需求相契合，保證信息資源管理與應(yīng)用服務(wù)交互之間無縫連接，促進網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)的規(guī)范化和標準化。

4.5 加強網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)人才隊伍的建設(shè)

重視信息化專業(yè)人才的引進和培養(yǎng)，提高人員的創(chuàng)新能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮調(diào)動人才潛能，提高服務(wù)質(zhì)量水平。明確信息化服務(wù)保障人員分工，積極創(chuàng)造條件，對相關(guān)人員進行專業(yè)領(lǐng)域和職業(yè)技能的培訓，保證人員的綜合素質(zhì)不斷加強、專業(yè)知識不斷更新和業(yè)務(wù)水平不斷提高，逐漸形成一支結(jié)構(gòu)合理的信息化人才隊伍，切實提高服務(wù)能力。

4.6 為教師在信息技術(shù)教育應(yīng)用方面的職業(yè)發(fā)展提供有效支持

通過培訓指導，幫助教師轉(zhuǎn)變對信息技術(shù)教育應(yīng)用的態(tài)度，促進教師的信息意識與信息技能的提高。幫助教師掌握各類信息化系統(tǒng)的使用方法，以提高教學效果和辦公效率。幫助教師學習信息技術(shù)與課程深度融合的理念，掌握信息化教學設(shè)計的方法，構(gòu)建新型課堂教學結(jié)構(gòu)。量化教師信息素養(yǎng)標準，形成培訓評估考核機制，保證信息技術(shù)在教學中的有效應(yīng)用。

4.7 為學生提供及時有效的學習支持服務(wù)

為學生提供數(shù)字化學習環(huán)境，提供隨時隨地可得且易得、大量且優(yōu)質(zhì)的學習資源，推動其學習方式的轉(zhuǎn)變，不斷增強其數(shù)字化學習的能力。

4.8 提供全方位的保障措施

從組織、人員、經(jīng)費、技術(shù)等方面保障以上任務(wù)的順利完成。提高領(lǐng)導和主管部門對信息化服務(wù)保障體系建設(shè)的重視程度，加大投資力度，尤其是加大在應(yīng)用軟件開發(fā)和人才隊伍建設(shè)方面的投資比例。提高應(yīng)用部門的參與意識和責任意識，積極投身到網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)中，不僅是提出應(yīng)用與服務(wù)需求，還可以為建設(shè)過程提出改進意見，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)部門在技術(shù)上給予充分支持，保障各項舉措的順利實施。

5 結(jié)語

長春中醫(yī)藥大學網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)將迎來“十三五”加速發(fā)展與不斷完善的關(guān)鍵時期，提高網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)的重視程度，才能夠為改善網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)效果提供良好的保障，從而提高學校整體公共服務(wù)體系建設(shè)的水平，有效地為教學、科研、管理、生活等各方面提供服務(wù)與保障。

參考文獻：

[1] 李勐，李穎暉，錢岑，等. 加強高校網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)保障體系建設(shè)的思考[J]. 國防科技， 2008，29（6）：28-29.