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財務工作存在問題整改方案范文第1篇

一、審計工作主要做法及成效

（一）抓好領導干部和科室負責人經濟責任告知承諾制，確保兩級負責人經濟責任的正確履行

貫徹落實衛生局關于領導干部和科室負責人經濟責任審計的規定，實施領導干部和科室負責人兩級經濟責任告知承諾制。由法人親自主持召開全體領導干部和科室負責人會議，由審計人員為教員集中學習領導干部經濟責任有關文件，統一思想，形成共識。法人簽署所內文件，告知負責人任期內經濟責任的內容，應承擔的經濟責任，應履行經濟責任的工作目標，經濟責任審計程序，經濟責任審計需提供的資料，并針對職能科室和業務科室所管轄的職責的不同，要求對所負經濟責任做出承諾，分別簽訂年度兩級負責人經濟責任告知承諾書。強化事前告知，增強負責人遵守財經法規意識，明確自身履行的經濟職責，使內部監督和管理落到人和崗位，包括法人在內的兩名領導和16個科室負責人簽署了承諾書，責任人對內審工作的認識逐步提高。通過執行經濟責任告知承諾制，有效促進和完善經濟責任審計監督職能，有力地推進了經濟責任制度化、規范化進程。

（二）認真落實領導干部經濟責任項目臺賬制度

根據津衛審〔2011〕517號文件精神，按照“臺賬”建立要求，指導有關職能科室建立審計“臺賬”所需資料，包括領導班子會議記錄、工作方案規劃、專家論證記錄、招標文件、設備采購合同、竣工驗收記錄等，并按照“臺賬”規定的內容，對資產負債、預算執行、基建項目、醫療設備采購、專項資金等方面，都逐一記錄，使“臺賬”全面反映經濟業務發生開始直至業務結束全過程。便于發現問題，及時整改，促進了領導干部經濟責任的正確履行，保證經濟活動健康運行。例如，我所的科研課題經費，由科技辦提供科研項目預算書，在“臺賬”記錄過程中，發現發生項目與預算項目不吻合的情況，及時糾正，并指導科研管理部門加強預算執行的監督，同時也強化了專項資金的?？顚Ｓ霉芾怼Ｍㄟ^實施“臺賬”管理，加強了與各相關部門的溝通，實現全過程實時監督，也強化了經濟運行中的風險控制。

（三）全程參加并監督政府采購工作，保證采購行為公開、公平、公正

所黨委高度重視審計工作，注重審計工作在各項管理中的突出作用，特別在涉及資金使用，各項采購工作中，都主動邀請審計人員作為小組成員參加。近年來參與完成了所里供暖系統及給排水管網改造工程和實驗區維修改造等八項工程項目政府采購招標工作，我都作為工程領導小組成員，從項目審批程序、造價控制，合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確進行審查，會同有關部門組織事前檢查，糾正不規范行為，起到了積極的有效的控制和監督作用。具體招標監控： （1）審核招標文書是否規范。例如，有無合理、規范的招標文件，投標文件是否符合招標文件要求；投標單位是否達到規定的數量。（2）審核招標審批程序的合規性。中標單位是否最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準，評標過程有無書面記錄材料；有無相關人員簽字。（3）審核合同簽約的有效性。合同簽訂過程是否真實、可控，有無單位領導審批。（4）審核付款的合規性。付款是否按合同執行，是否經過審批；財務記錄是否完備；是否經過工程決算審計。審計人員在施工前把好合同關，施工中抽查合同履行情況，完工后對增減和更改的工程進行審計。例如，無菌室改造工程的增項部分，對增項內容進行審查，剔除不合理部分，并提出按規定簽訂增項補充合同，現場核查，對工程審計進展情況進行跟蹤調查，積極聯系外審單位，加強信息交流，內、外審相結合，避免經濟利益損失，做到嚴格按照政府采購規定的范圍和標準執行，嚴格執行政府采購程序，加強了政府采購行為的監督，提高了政府采購支出的透明度。保證了我所工程項目的合法有序順利完成。

（四）按照衛生局經濟責任審計文件精神，接受對我單位的定期經濟責任審計，積極落實審計整改工作

按衛生局的統一部署，向審計處組成審計組入所對領導干部進行任期經濟責任審計，在審計過程中，真實、完整提供會計及相關資料，積極主動配合審計組的工作，收到審計報告和整改通知書后，我單位立即召開了專題會議，部署落實整改措施，并成立了由賀書記為組長，由相關部門負責人為成員的審計整改領導小組，對審計報告進行了認真的學習，對管理中存在的薄弱環節逐一分析原因，制定整改方案，嚴格按照審計報告中的建議，對存在問題認真自查、整改，全面落實整改方案各項措施，進一步健全和完善了相關管理制度，防止國有資產流失。例如，《債權債務管理制度》，還在原有固定資產報廢申請審批制度的基礎上，制定出臺了《已報廢固定資產及廢舊物資處理的有關規定》，使之形成閉環式的管理鏈條，規范了工作程序，強化了內部管理。對于暫時不具備解決的歷史遺留問題，及時向主管部門匯報，取得理解和指導，由法人親自督促相關部門，積極創造條件盡力解決或說明情況，確保領導干部經濟責任審計收到實效。

二、工作經驗及體會

（一）領導重視與支持是搞好內審工作的關鍵

領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在做好工作的同時，注重及時向上級主管部門領導的匯報，從而得到很大的指導和支持。我所領導對內審工作倍加關注，對審計文件和報告認真批閱，及時提出意見和要求，為內審工作的順利實施提供了保證。

（二）內審要樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合單位實際，內部審計工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于單位經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，做好監督的同時，為領導提供可靠的決策依據。

（三）審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力

審計人員認識到審計不但會提問題，而且能就存在問題產生原因，提出從制度上、措施上加以改進的方法，督促整改，提高制度化、管理化水平，只有這樣，才能真正體現審計監督的價值和意義，才能實現管理有效和長效。

三、存在問題及今后努力方向

財務工作存在問題整改方案范文第2篇

關鍵詞：農村；財務管理；問題；對策

中圖分類號：F812.8 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）01-0-01

黨的十七大以來，我國提出建設社會主義新農村的任務，這是一項系統而長遠的任務。農村財務管理是廣大干群關注的焦點，也是當前農村工作的重點與難點。我國在開展農村基層民主自治的基礎上，大力推進村級財政的民主管理，這對于農業稅減免后的新農村建設來說意義重大。但是近年來，農村財務問題從某種程度上來說已成為激化干群矛盾、影響農村穩定、制約農村經濟發展的主要因素，不得不給予重視。

一、提高農村財務管理人員水平

農村財務管理過程中，人的要素必須給予重視，這里主要涉及2個方面的問題。一是部分村干部素質不高。極少數村干部貪污、挪用集體資金。有的村干部擅自出借、無償占用村集體資金，使大量借款一時無法收回。有的村干部違反財務規定，公款私存，牟取利息;或違規為企業或親友提供經濟擔保，導致村集體資產流失。有的村采用虛增被征土地、花木、大棚獲得補償款等辦法，合伙私分、挪用征地補償款。收入不交賬，多收少交，重報開支，多領補助，亂發誤工補貼，甚至合伙巧立名目私分公款以及造假發票報賬等。二是村會計素質不高，會計人員作為基層的財務管理工作者，文化程度不高、工作責任感不強，無證上崗，對新會計制度不熟悉，難于適應當前農村財務管理要求，從而造成干群關系緊張，影響農村社會穩定。

對此，農村領導干部要提高對新農村財務管理重要性的認識，把財務管理工作落到實處。同時，農村基層領導要以身作則，帶頭示范，堅決不說違反農村財務管理政策規定的話，堅決不做違反農村財務管理政策規定的事。村領導不應該違規違紀插手管理財務。另外，提高農村財會人員素質，切實提高理財水平。首先是要廣泛開展農村財務人員思想品德教育、職業道德教育，使他們樹立高度的工作責任感，敢于照章辦事。其次，理財業務能力也是十分重要的方面。財會人員作為特殊從業人員，要有良好的業務素質，應定期組織開展農村會計知識競賽活動和農村會計實務培訓工作，重點抓好新規定、新制度的培訓以及財會人員的上崗培訓和后續教育。各鄉鎮也要加強對村干部、村民主理財小組成員的財務知識培訓，增強其依法行使民利、保障合法權益的意識與能力。

二、規范農村財務管理程序

農村財務管理中出現眾多問題，筆者認為另一個重要的原因就是財務管理的程序不規范。中國歷來有“重實體、輕程序”的傳統，這種思想也體現在村級財務管理上，只要錢用的合適，用的過程、手續、流程都可以忽略不計，這種思路也導致在農村財務的使用方面出現眾多違規、甚至違法的行為，如報賬隨意、票據使用不規范、財務使用情況不公開、資金賬戶混亂等，這對建立健全財務制度極為不利。

規范村級財務工作流程須堅持“六統一”原則。一是統一制度。嚴肅財經紀律，推進農村集體財務管理和監督經?；?、規范化、制度化。二是統一審核。實行村財務主管、村民主理財小組、鄉鎮經管站三級審核模式，否則不能入賬。三是統一記賬。由財務中心做好各村資金管理、電算化記賬和核算工作。四是統一公開。統一規定財務公開的方式、內容和時間，統一制作財務公開榜和財務公開明細表，確保財務公開及時、透明，避免因為村民不清楚村里資金去向引起的問題。五是統一審計。由鄉鎮經管站按照相關規定，對村級財務當月發生業務和村干部離任交接等進行審計。六是統一建檔。各村財務會計資料由鄉鎮經管站進行歸檔、保管，并按規定年限存放。通過以上措施，杜絕憑證不規范、公款私存、白條抵庫、貪占挪用公款現象的發生，確保村級資金安全。

三、強化農村財務管理監督機制

有權力就要有監督，農村財務管理過程中出現眾多問題與財務監督機制的不健全和落實不到位有重大關系。在實踐中出現諸如：對農村財務管理的監督多為內部監督、鄉鎮政府的監督沒有獲得足夠的重視、專業的農村審計沒能有效的發揮作用等現象，均對農村財務管理產生不利的影響。

針對以上監督缺位和監督不利現象，結合工作中積累的經驗，筆者認為要從如下幾個方面有效的規范監督機制并落實監督效果。第一，加強宣傳教育，進一步提高廣大干部群眾的思想認識。針對村干部素質不高及財務管理未達到系統化、制度化的現狀，要加強教育培訓。要真正落實村民自治權，組織學習有關“村賬制”的財經紀律、財務制度以及農村政策法規等，提高基層干部的綜合素質，讓村干部自己有效的約束自己的行為，實現農村財務管理的自我監督。第二，通過村民大會或村民代表會議以“民主理財”形式，讓村民直接參與村級財務管理，決定經濟發展事項，體現廣大村民群眾的根本利益，維持農村社會穩定，從而保證廣大村民的知情權和參與權，以實現農村財務管理的群眾監督。第三，加強農村審計監督。縣級農業行政主管部門要積極開展對村集體經濟組織的經濟責任和專項審計，切實做到“三年一輪審”。要按照三年一輪審的要求，重點圍繞村級財務收支審計、村干部經濟責任審計與離任審計、土地征用補償費、村級重大項目建設以及問題專項審計，確實強化對村干部管理使用資金的審計監督，充分發揮審計的教育、警示、規范和懲處功能，各鄉鎮要根據審計整改意見制訂整改方案，并按時上報上級農經管理部門，以此實現農村財務管理的審計監督。第四，有效發揮鄉鎮經管站的作用，充分發揮農經部門對農村財務管理工作的指導和監督作用。經管站要組織業務指導和工作督促，建立健全檢查督導制度，每年檢查督促不少于2次。

農村財務問題涉及千家萬戶農民的切身利益，關系到黨在農村各項政策的貫徹落實，關系到農村改革、發展、穩定的大局，關系到構建和諧社會的鴻圖偉業。解決好農村財務管理問題是“三農”工作的一項重要內容，是確保農民增收、促進農村經濟穩定發展和加快和諧新農村建設步伐的重大舉措。

參考文獻：

[1]米麗尼沙?吐爾地.農村財務管理規范化的問題[J].農村科技,2010(04).

財務工作存在問題整改方案范文第3篇

對存在問題進行整改，不能整改的應做好預防措施。 第二階段(四、五月)：對所列的工作檢查進度，并嚴格按照施工質量執行。和大家分享相關的管理層計劃安排范本資料，希望對你所幫助，歡迎你的參閱。

管理層計劃安排一

一、 班組概況：

采油××隊××#，位于××，共有 人，黨員 名，管理著兩個計量站，一個配水間，油井 口，開井 口，液量 m3/t,油量 m3/t，水井 口，注水 口，配注 m3,注水 m3。

二、 工作任務環境：

20xx年是采油廠和采油礦管理上水平、增效益的一年，同時也是在大環境下極其困難的一年。××隊 從20xx年由于高含水注聚，目前已進入見效后期，液量、含水變化大，另外由于大孔道串聚影響造成管理難度增大，因此在穩產和管理上都有極大的困難。針對此問題，同時在采油礦 的活動環境下，本班組開始組織查找問題、整改隱患、強管理、提建議、上產量，使班組工作更上一個臺階。

三、 目標及目的：

1、 零安全隱患，零安全事故。

2、 本組管理水平在本隊進入前兩名。

3、 促進本隊管理水平在全礦進入前三名。

4、 按計劃完成產量。

四、 活動內容：

(一)

1、調站更換管線井號：××××××××

清理減速箱漏油污井號：×× 建議更換管線井號：×× 34#標準化形象整改 2、 3、 4、 5、 6、 7、

(二)合理化建議實施：1、×××××××××× 2、××××××××××

(三)

1、按照規定進行巡井巡線，保持設備、井口的標準化衛生。

2、對所有抽油機設備進行春季保養，保證按照“十字”作業法嚴格施工。

3、認真執行群扶挖潛工作，減少躺井，提高措施井的效果，來保證產量的完成。值班室屋頂漏雨 外輸鋼管干線更換20m 刷抽油機井號：×× 站上廁所的修建 安裝油套連通井號：××

10、需要拉土修復井場井號: ××及所有水井

五、階段自查和活動總結

第一階段(三月)：對存在問題進行整改，不能整改的應做好預防措施。 第二階段(四、五月)：對所列的工作檢查進度，并嚴格按照施工質量執行。 第三階段(六月)：全面對比各站工作質量，進行整改總結，并對下部工作做好部署。

管理層計劃安排二

20xx年由于遭受國際金融危機的沖擊，我們公司生產萎縮十分明顯，在此嚴峻條件下，我們公司員工上下一心群策群力沒有退避，迎難而上，也取得了一定的成績。我們首先狠抓原材料的質量檢驗，并制訂合理有效的配方壓縮成本控制;其次，根據實際情況實施新工藝生產，組織員工培訓掌握崗位技能，提高質量生產意識;加強質檢員車間質量監管力度，積極發揮其在源頭控制管樁質量的作用;進一步健全節能制度與宣傳，積極開展合理有效用能，實行可持續節能生產。

(一)、狠抓原材料的質量檢驗，壓縮成本控制

1、制訂相關規章制度，建立和健全質量保證體系，經常督促和檢查試驗人員對規范、標準、規程的貫徹執行情況。

2、組織試驗人員對進廠的鋼材、砂石、水泥、外加劑、粉煤灰和煤等原材料進行規定檢驗和試驗，對檢驗不合格的一律拒收，或上報公司領導降級使用。

3、多進行新技術、新工藝及新材料的研究、試驗，改進并提出切實可行的配方交生產部實施。

4、及時審閱檢驗報告和原始資料，經常性地對各種試驗結果和產品質量狀況進行分析，提出合理的整改方案，以便正確地指導生產。

5、加強試驗室管理，督促試驗人員正確使用儀器，注意定期對所用儀器設備進行維護保養。

6、加強計量設備的管理，積極控制生產成本。

7、及時準確地根據銷售部的要求做好各工地工程的原材料及砼試塊強度報告等相關資料。

8、定期召開質量工作會議，有計劃有目的地對質檢科人員進行培訓學習。

(二)、組織新工藝生產，積極開展崗位培訓學習

1、管樁生產企業是一個勞動密集型企業，員工操作的熟練程度和操作質量的好壞直接影響產品質量，因此加強對相關人員的崗位培訓至關重要，特別是一些重點崗位，如滾焊、鐓頭、攪拌、張拉、離心、蒸養等。作為質量管理人員，我們經常深入生產現場進行指導，發現和跟蹤生產中存在的問題，并及時收集車間反饋的質量信息，提出合適可行的方案和予以解決。

2、管樁質量是我們賴以生存的命脈，加強車間質量管理，不斷提高員工的質量生產意識尤為重要。由于操作時的一個小疏忽，往往會帶來無可挽回的損失，如一個張拉螺絲因為滑牙沒有被及時發現，在張拉時因為受力不均勻就造成了端板傾斜，一個螺絲的價值跟一條管樁相比是如此懸殊。由此可見鮮明的質量意識決定著一個公司的興衰存亡。

(三)、加強車間質量監管力度，盡力減少廢次品的產生

1、20xx年公司管樁總產量為384464米，其中責廢1701米，占總產量的

4.4‰;客廢377米，綜廢率為5.4‰，管樁合格率為99.5%。數據表明，責廢管樁問題主要體現在如下幾個方面：管樁合縫漏漿、兩端缺料、端板傾斜和樁頭空洞蜂窩;而客廢管樁僅端板傾斜就占80.1%。責廢中合縫漏漿占36.5%，主要的原因是清模不到位，合模時仍留有間隙，在高速離心時根本彌補不了;其次與合模時螺絲缺損打不緊打不全有關，另外因止漿不良也會造成;管樁缺料占xx.4%，造成的主要原因是鋪料不均勻和兩端沒有很好地插料所致;端板傾斜占xx.8%，造成這種缺陷的主要原因一是端板材質達不到標準設計要求，二是由于偏心張拉(螺絲滑牙，張拉板內側未清理干凈，籠筋與鋼模不垂直);空洞蜂窩占9.9%，主要是由于砼料太干高速離心時因為樁頭空氣排不出去造成。綜上所述，這些缺陷有一部分完全是可以避免的，一方面是我們在車間的質量監管力度不夠，未能有效阻止缺陷的產生，關于這點我們今后必須加強。

2、我們要求質檢本著公開、公正、公平的原則，嚴格認真執行產品評判標準，對所有管樁逐一認真檢查，并努力做好商標的印刷和填寫及外觀質量檢驗表的記錄工作，同時，主動參與車間質量管理，不斷加強巡檢力度，堅決不讓問題流入到下一道工序。

3、質檢員在進行工序檢查時，一旦發現質量問題或質量隱患應及時下令操作工停止繼續操作并作出整改，以杜絕和減少質量事故的發生。

4、歷史的經驗告訴我們，產量攀升時最大的問題是與質量的矛盾問題。今年管樁質量相較去年還是有不少進步，過去生產不能有效受控，而質量監控又不能及時反映質量狀況，質量狀態缺乏質量的數據評價，未能有針對性地解決問題，導致在生產過程中不清楚質量水平，不能自我約束，自我控制，導致管樁脫模以后才暴露出大量的問題?；谇败囍b，20年我們采取動態檢查質量，動態評定質量，動態解決質量問題，要求質檢員平常多巡檢多指導，并及時向上匯報車間質量狀況，不但要注意管樁的外在質量，還要注意管樁的內在質量，總之要使管樁質量可控。對應這種想法，我們采用了動態質量與碰頭制度，解決當天現場發生的和潛在要發生的質量問題;針對管樁存在的缺陷適時分析出質量的狀態和要改進的方面，并及時將之反饋到生產部門，落實到一線操作工身上。

5、對質檢員我們強調控制的重點，一是滾焊焊點和散籠的檢查，發現散籠的明令相關責任人及時整改，直至符合規范為止;二是督促裝配人員對張拉螺絲仔細檢查;三是多關注清模，四是喂料合模，另外還有張拉、離心及管樁養護。

(四)、合理有效用能，降低能源消耗

1、繼續加大節能宣傳力度，提高員工節能意識，避免不必要的資源浪費。

2、進一步加大節能技改力度，積極開展合理有效利用能源，為公司創造更多效益。

3.20xx年我們努力健全了節能管理制度，通過一系列的節能措施，取得了階段性的成果，20年1月我們已經順利通過20年度市節能示范企業的考核和驗收。

工作計劃

20xx年是我們面臨重大挑戰的關鍵，我們必須在管樁質量上做好文章。主要有如下幾點：

1、全方位狠抓質量管理，嚴格把好原材料的檢驗關，對不合格的堅決拒收，爭取在源頭把不利因素降至最低。

2、在現有條件的制約下，努力挖掘摸索最合理的工藝規范，制訂合理的配方和先進有效的離心工藝，保證管樁強度持續提高。

3、進一步完善車間質量監控，加大質檢員的巡檢力度，積極發揮其車間質量管理的作用。

4、抓好產量的質量穩定和質量穩中提高工作。

5、針對原有電機與離心機匹配不太合理，調速功能欠缺，應繼續加大節能技改力度，逐步將剩余5臺110kw直流電機更換成57kw交流電機，并通過變頻措施增進調速功能。

管理層計劃安排三

新的一年、新的氣象，想要在新的一年里干好工作，首先要有新的工作計劃和目標。有了新的計劃，就有了信心和努力的方向。

一、 強學習，轉變觀念

首先具備良好的業務素質是做好本質工作的前提和必要條件，始終把學習放在主要位置，提高自身的綜合素質。

牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀，對領導開會講話認真聆聽，貫穿到自己的工作中去，努力豐富自己的技能，提高自己。要積極參加單位組織的各項活動，通過實踐提高自己的思想素質。

二、 盡心盡力，踏實肯干

1、我要嚴格要求自己，做好水廠每一項消毒工作，做到一泡二洗三清，把好水質關，正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂、得與失，明確個人利益和集體利益的關系。

2、認真檢查保養設備，按時清洗更換濾芯，做到對設備材料及時清洗、對地面認真進行消毒，保證制水間一塵不染，堅持做到不利于水廠形象的事情不做，積極維護水廠的利益，把開支費用減少到最低，積極配合單位做好質量節能降耗的工作。堅持愛崗敬業，舍得付出，踏實肯干，努力把各項工作做到做好。

三、 遵紀守法，自覺遵守單位的各項規章規章制度

在工作中嚴格要求自己，增強服務意識，做到堅定、謙虛謹慎、把握原則，做到不謀私利、不損公肥私，不違法犯紀，堅持遵守單位制定的各項制度，在新的一年里更上一個臺階。

xx是我們公司業務往全國發展至關重大的一年，對于一個剛剛踏入服裝行業的新人來說，也是一個充滿挑戰，機遇與壓力并重開始的一年。因此，為了要調整工作心態、增強責任意識、充分認識并做好自己的工作。為此，在銷售部的、兩位同事的熱心幫助下，我逐步認識本部門的基本業務工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名優秀員工，我訂立了以下年度工作計劃

一、熟悉公司的規章制度和基本業務工作。保證公司網絡的正常運行，應付各種突發狀況。作為一位新員工，本人通過對此業務的接觸，使我對公司的業務有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于新人來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。

1、 在第一季度，以業務學習為主，由于我們公司正值各店開張期間，部門的計劃制定還未完成，節后還會處于一個市場低潮期，我在做好本職工作的前提下會充分利用這段時間補充相關業務知識和裝修知識，認真學習公司得規章制度，與公司人員充分認識合作;協助銷售部工作;通過上網，電話，了解行業信息。

2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，市場會迎來一個小小的高峰期，在對業務有了一定了解熟悉得情況下，我會努力協助銷售部的工作和楊磊的裝修工作。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設數量的增加，一些規模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的市場大戰做好充分的準備。此時我會協同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發展做出努力。

4、年底的工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一年的'努力工作，我相信是我們銷售部最熱火朝天的時段。我們部門會充分的根據實際情況、時間特點去做好客戶開發工作，并根據市場變化及時調節我部的工作思路。爭取把銷售業績做到最大化!

二、 制訂學習計劃。做服裝行業是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對于員工來說至關重要，因為它直接關系到一個員工與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。服裝知識、營銷知識、部門管理等相關裝修的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆。

三、 加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。 積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

以上，是我在做好網絡維護的前提下對的一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望，我會更加努力、認真負責的去對待每一份工作，也力爭勝任自己的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。

管理層計劃安排四

一、制度建設方面

1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業務類。

2)正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。

3)規范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

4)正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。

5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。

二、聘請、培訓方面

果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，并組織了4月的一次聘請活動。

11年4月xx加入公司，將聘請、培訓工做轉出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底xx辭職，再次接辦聘請工做，整理了xx交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

11月接辦聘請工做后，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx(均包括商戶停業員)，共無1xxxx商戶要求代聘停業員，其外未落實的無xxxx，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。

三、考核方面

1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉堿，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

2)依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。

4)分的來說，11年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，11年將做出改進。

四、薪酬方面

1)正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;

2)4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

3)對各部分的獎金方案進行了調零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。

4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。

5)11年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在11年將做出改進。

五、其他工做

1)正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

2)日凡人事檔案的清算。

3)各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關系等。

財務工作存在問題整改方案范文第4篇

摘 要 內部審計的主要職能是對單位監督和服務，如經營管理、決策等。通過常規審計單位財務工作，能夠及時發現單位經營管理中存在的問題，提高經營管理的水平與質量和單位的經濟效益。但由于我國開展內審工作的時間較晚，難免會在審計的過程中出現一些問題和困難，如何提高審計技巧，提高審計效率是非常重要的。

關鍵詞 審計技巧 審計工作 基層管理 內部審計

當前，我國社會與經濟正處于快速發展的時期，回顧過去，內部審計的職能進過不斷的變化與創新逐漸成為了非常有價值的服務，國際上相關部門是這樣定義內部審計的“內部審計是保證和咨詢活動，其特點具有獨立性和客觀性，其目的提高組織的工作效率，通過規范化和系統化的方法，進而降低管理的風險、提高管理的效率，使組織的目標得以實現”。那么，為了更好地實施與開展審計工作，內部審計人員必須緊跟時展的腳步，把握企業發展方向，不斷創新，及時有效調整內部審計工作的重點與中心，才能更好地服務企業管理者。

一、 內部審計工作的現狀

（一）內部審計權威性不強

內審工作發展到今天，有些單位領導常常具有很大隨意性，光靠一支筆進行工作，對內部審計監督工作常常感覺不習慣，他們常常忽視內審的地位，總感覺內審部門是一個無關緊要的部門，普遍存在掛靠現象。因此，如果審計人員不提高審計技巧，創新有效的審計方法，只強調審計的監督性、嚴肅性，易造成單位領導誤會，就不會得到單位領導的理解和認可，第一手審計資料也就很難精確得到，虛假會計資料、會計憑證也會出現在其中、容易產生隱瞞收入等違法行為，自然審計工作的效率與效果也就會被降低。

（二）內部審計服務意識不強

內部審計的責任是監督和服務。例如，有些單位的做虛假報賬，常常會出現偷稅漏稅，少記利潤等不合理現象。由于個人、集體、國家三者利益存在一些矛盾，內審人員應該服務那些人，應該如何處理，并設計有效的、合理的整改方案，既要體現內部審計的工作宗旨，又要體現為單位服務的宗旨，這些都需要提高審計技的巧，反之會導致審計建議不能得到有效采用與實施，服務的目的自然也就不會達到，談提高審計效益就是紙上談兵。

（三）內部審計專業人才少

內部審計工作缺少專業性的人才，因此也就缺乏業務經驗，易產生工作誤區。當前由于不斷推出新的會計政策，如果不及時有效地開展會計繼續教育，則要知道到對方為達到何種目的，進行會計處理是否正確。如單位將應收款項直接作為經營損失轉入到“利潤分配”，不并入“管理費用”，這樣在不影響當年利潤的情況下又減少資產總額。如果審計人員只把工作的重心放在“費用、銷售、成本”三個科目上，則很難發現單位利用各種手段虛增本年利潤的目的。

二、內部審計工作的技巧

（一）搞好與被審計單位的關系，加強審計效果

審計工作是一項容易得罪人的工作，工作人員只有具備敢于碰硬的精神才能勝任這項工作的。但是我們也要清楚的認識到通過內部審計可以促進單位經濟發展，要在服務的過程中一定注重監督工作，才能緩和審計單位和審計對象之間的對立情緒，從而在監督財務的同時，又可以加強審計對象有效管理財務。這就要求相關部門必須改善和創新審計的工作方法，即在審計開始時，一要信任審計對象，積極聽取他們的意見，探討審計過程中存在的問題，共同分析并解決問題，從而完善審計的措施 。二是要改進和完善審計報告，撰寫審計報告時避免責難性措辭的頻繁使用。三是完善報告內容，涉及重大的審計問題的審計報告直接向單位領導呈送，設計一般性質問題的審計報告直接呈送給審計對象，并督促他們采取改進措施。

（二）發揮內部審計優勢，做好單位內參

主要負責人直接領導內部審計，與審計對象是分開的，其它部門不會限制和干擾審計部門的正常工作，從而可以確保相關部門能夠有效行使審計職權，保證審計結論的真實、客觀、公正性。內部審計人員應根據單位的實際情況和內部管理的需要積極開展相關工作，進而更徹底、更深入清除外部審計遺留的 “盲區”和“死角”。內部審計屬于本單位一個獨立的監督部門，作為本單位一員，首先要將維護本單位利益放在第一位，促進內部控制系統和內部約束機制逐步完善。

（三）注意審計技巧，抓住奇異現象

1.建立起科學的假設觀念

即審計人員在進行審計開始前必須了解單位的基本情況，根據單位的實際情況假設審計對象單在某些方面存在違規行，如會計資料。審計人員只有假設這一存在，審計相關的事項，才能從多個方面確定審計對象會計資料等的合法性、真實性、準確性和合理性。如：審計的對象為農產品經營項目的單位，審計前就要 清楚該單位生產和經營那些產品？生產周期為多長時間？審計中可以假設客觀原因或人為原因已經造成了單位產品的損失，這樣在審計過程中重點審查農產品的投入與產出情況，對該單位的經營狀況做出快速判斷，并判斷是否存在錢款收入不明確等問題，從而縮短審計的時間，提高審計工作的效率。

2.處理好順查與逆查

在審計的過程中，抽查與詳查的關系非常重要，因為審計對象的單位會計資料很多，會計事項也非常復雜，所以要審計人員十全十美是不可能的，保證審計質量也很難做到。因此，選擇合理的、合適的審計方法非常重要。一般來說審計開始時，通常采用逆查法，通過詳細認真地檢查綜合情況的會計報表，抓住審計的各個環節，然后根據重點環節確定那些會計帳薄需要檢查，結合順查法對其進行詳查，抽樣檢查其他會計事項。

3.在審計過程中注意捕捉奇異現象

加快審計速度，提高審計質量是非常重要的，尤其是奇異的數字需要特別注意。如某單位實際應收款項為36萬元，年底一直未報賬。后進行重點審計發現該單位所簽的合同有一些問題，實際上此筆款項已經出現潛虧現象。還要特別注意奇異的業務、時間和賬戶及地點的對應關系。例如評估某單位固定資產的日期為2010年4月，而出具固定資產評估具體日期卻為2011年4月，很明顯日期存在問題，通過追溯以前的審計結論，發現固定資產入賬確實存在問題，存在人為影響因素，從而達到及時有效調整企業注冊資金的目的。

（四）加強審計人員內審

在審計的過程中，必須注重審計技巧，審計人員必須不斷地豐富自己的審計知識，才能達到熟練操作的目的。審計工作的專業性非常強，審計人員必須懂得多方面的知識，如工商管理、稅收、基建、金融、財務會計等，否則談審計技巧只是紙上談兵而已。審計人員如果不懂得當前的營業稅的相關制度，又該如何判斷單位交稅情況是否合法，因此，為了提高審計工作的效益和質量，必須提高審計人員的綜合素質。要加強培養與提高內審部門人員稽核檢查能力，并定期舉辦形式崗位培訓；同時要注意利用現場審計的機會，老員工帶新員工，從而使內審人員的實際操作水平和能力得到大大提高。

三、結束語

內部審計工作是一項長期而又艱苦的工作，在審計工作中，審計人員只有不斷地積累經驗，注重加強平時的業務學習，才能提高審計人員的審計技巧，最終達到提高審計工作效益的目的。

參考文獻：

[1]陳海斌.淺談內部審計工作如何贏得領導的信任和支持.山西高等學校社會科學學報.2009(02).