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內審工作調研報告范文第1篇

一、指導思想

以科學發展觀為指導，深入學習貫徹黨的十精神，認真總結回顧審計機關成立30周年的成果，以“再認識審計、再發展審計、再提升審計”為主題，通過大討論活動，進一步破解審計工作難點、提升審計工作質量、提高審計工作成效，推動審計進一步發揮免疫系統功能，助推我市國際貿易綜合改革試點和“兩區六城”建設，維護經濟社會和諧健康發展。

二、討論內容

（一）開展集中調研討論活動。

以“改革試點背景下如何更好地發揮審計建設性作用，服務‘兩區六城’建設”為課題進行討論研究。從改革試點中政府管理服務的新變化、改革試點工作對審計工作的新要求，結合審計發展的歷程、轉型等方面入手，從組織體系、工作模式、工作重點等方面探索更好地提升審計圍繞中心、服務大局能力的思路與舉措，助推國際貿易綜合改革試點工作順利開展。

（二）圍繞“五個加強”，開展“我為審計發展獻一策”活動。

主要圍繞以下五個方面，組織開展大討論活動，促進審計干部進一步轉變作風，強化服務意識，推動審計工作績效更加提高。

1.加強質量控制。探索建立全過程復核審理制度。根據《國家審計準制》的要求，進一步明確崗位職責，建立從審計實施方案到審計工作底稿，再到審計報告的全過程復核審理制度，充分發揮復核審核作為審計機關的自我修復機制的作用。

2.加強整改督查。探索進一步提高審計整改效率的措施與手段，落實好“審計工作開展到哪里，審計督查就延伸到哪里”，探索如何加強與紀檢（監察）、組織人事等部門的合作，通過資源共享，發揮部門聯動作用，推進審計整改。

3.加強內審工作。對鎮街、部門、國有企業等單位進行分類別有重點地指導，探索通過如加強內審機構設置、加強內審制度建設、加強內部審計管理、指導業務開展等舉措，促進進一步提高內審組織網絡建設覆蓋率、提高內審工作整體水平。

4.加強審計管理。從加強審計計劃管理、進行審計資源整合、提升審計成效、完善審計績效等方面進行討論與探索，創新審計思路方法，提升審計信息化水平，促進進一步提高審計工作績效。此外，開展創新績效審計報告、建立績效審計評價體系的探索。

5.加強隊伍建設。以開展紀念審計機關成立30周年活動為契機，探索加強文化建設，倡導審計人員核心價值觀。同時，通過深入推進學習型機關建設、更好地發揮審計專業小組作用為抓手，探索進一步提高審計隊伍素質的舉措。

三、活動步驟

大討論活動時間安排為2月下旬開始，到4月底基本結束，為期兩個月，具體分四個階段進行。

1.動員學習階段（2月下旬至3月上旬）開展思想動員，部署大討論活動有關事項。積極組織學習，加強對黨的十精神、省委全會、市委全會等會議精神的再學習、再認識，各科室（中心）要在此基礎上，進一步明確今后發展方向和奮斗目標，并確定1-2項創業或創新承諾，于3月8日前將承諾表填好交至局辦公室。

2.討論調研階段（3月上旬至4月初）以深入推進審計科學發展為中心，圍繞“加強質量控制”“加強整改督查”“加強內審工作”等主題，開展“我為審計發展獻一策”活動，每位審計干部撰寫一條建議，不少于200字，于4月5日前交辦公室。同時，圍繞“改革試點背景下如何更好地發揮審計建設性作用”主題開展課題調研，辦公室4月10日前要將撰寫好的調研報告，上報至市“兩創兩提”辦，參選全市“金點子”評選。

3.集中交流階段。（4月中旬）局黨組以適當形式專題聽取各科室（中心）的調研成果匯報，通過集中討論交流，將具體調研成果轉化成具體的工作舉措，指導審計實際各項工作的開展。

4.集中推進階段。（4月下旬）辦公室對大討論活動進行全面總結，在4月30日前將總結材料、調研成果上報市“兩創兩提”辦。大討論的各項成果，要通過形成長效機制、明確具體措施等手段，指導工作實踐，推動工作落實，攻克工作難點，促進審計工作進一步創新創優、提質提效。

四、工作要求

1.高度重視，精心組織。本次大討論活動是結合審計工作實際，對市委深入推進“創新創優、提質提效”主題活動的具體貫徹落實，是轉變工作作風、破解工作難提、提升工作績效的一個良好契機，各科室（中心）必須高度重視，強抓落實，確保本次主題活動抓出實效。

內審工作調研報告范文第2篇

財務部審計需要根據企業管理需要，組織對企業主要業務部門負責人和子企業的負責人進行任期或定期經濟責任審計;以下是小編精心收集整理的財務部審計職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務部審計職責11.負責擬定內部審計計劃及項目初步審計方案，報部門領導批準后組織實施公司及子公司各類審計工作，包括：財務審計、經營審計、投資審計、離任審計、履職績效審計、內控體系審計等：

2.出具審計報告，確保審計結論正確，證據獲取充分;

3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞，優化內控體系，促使公司提升整體管理水平;

4.及時發現現有或潛在內外風險，提出相應意見和建議，促使整體目標的實現;

5.實施對子公司的專項審計工作，出具審計報告和管理層建議書等審計文書，督促審計結論和審計建立的落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

7.了解內審發展趨勢并運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量;

8.完成風控部負責人交辦的其他事項。

財務部審計職責21.通過閱讀上市公司財務報表，了解上市公司運營情況

2.通過財務報表和其他行業信息，撰寫調研報告

3.負責財務報表、費用審核，資金管理、及財務預決算等工作，整理財務數據，支持業務工作

財務部審計職責31、嚴格執行集團財務管理制度和相關工作流程，開展子公司財務工作;

2、負責子公司會計核算，編制會計報表;

3、負責子公司財務預(決)算、資金計劃、稅務測算等工作;

4、負責子公司稅務申報;

5、負責編制子公司月度指標執行情況，及時進行財務預警，確保年度指標及整體預算順利達成;

6、審核子公司各類成本費用開支，確保各項報銷及付款符合公司制度。

財務部審計職責41、組織擬定年度審計監察重點工作計劃報監事會主席審批;

2、組織開展審計工作;

3、組織擬定審計工作報告，并上報監事會主席審核。

財務部審計職責51、擬定年度審計重點工作;

2、組織進行年中、年終經營情況審計;

3、進行財務制度執行情況審計;

4、進行經營與財務運行中單獨事項的專項審計;

5、進行投資項目階段性和專項審計;

6、聯系外部審計單位對工程建設項目進行預算、決算審計;

7、檢查督促審計決定與建議的實施。

財務部審計職責61、協助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

2、協助出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

3、熟練掌握財務會計審計等相關知識和政策法規。

財務部審計職責71、審查集團內各項財務制度的落實情況，完善財務制度的建立。

審閱定期財務報告，配合外部機構實施專項財務審計;

2、根據公司投融資需求進行標的公司的財務盡職調查工作。

3、對公司年度財務預算、財務決算執行情況進行跟蹤審計

4、檢查和評估公司重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務的合理合規性

5、獨立編寫審計工作底稿，編制審計報告，確保審計證據支持審計目的

內審工作調研報告范文第3篇

一、工作開展情況

（一）加強黨史學習，筑牢思想底線。積極參加國資委和企業各項黨史學習教育活動，參與了黨支部社區義務勞動、“讀書日”活動、公司快閃錄制、慶七一合唱等；嚴格遵守黨員干部廉潔自律和黨風廉政建設各項規定，嚴格遵守國家法律法規和財經紀律，通過專題教育等，筑牢拒腐防變的思想防線。

（二）認真完成國資委有關工作安排。一是及時報送國資總監專報，上半年報送15篇；二是每月認真梳理并按時報送企業主要財務指標、重大投資情況、借款、擔保及產權變動等情況，對聯簽事項進行逐項登記；三是按要求完成了2020年度企業綜合評價報告，對財務狀況和存在問題進行全面分析評價，并提出意見建議；四是參與了國資委組織的市屬企業非上市公司中長期激勵論證等工作。

（三）加強對重點企業和重點項目監督檢查。通過參加定期巡檢、重點工作調度會、工程資金支付審簽等方式，及時跟蹤重點項目投資進度、形象進展和存在問題等情況。按照國資委對重點項目審計監督管理有關規定，積極參與對工程項目招投標方案的審核和實施過程的監督。

（四）加強對企業資金安全監控。一是建立資金周報制度和大額資金月度收支計劃填報制度，及時掌握資金收支情況；二是對聯簽范圍資金支出事項，本著謹慎和高效的原則認真審核，確保資金支出安全、合規；三是時刻關注企業營收、籌融資、對外借款和擔保等情況，積極幫助企業提高“造血”和“輸血”能力。

（五）不斷健全完善財務基礎工作。一是認真履行大額資金支付聯簽和重要財務事項閱簽制度，規范賬務處理，對巡察、審計中發現的問題立行立改，切實把好資金支出關，1-6月聯簽事項500余筆，涉及金額150億元；二是牽頭制定《財務管理制度》等8項財務制度，并印發實施，組織財務和業務人員學習；三是加強企業財務數字化平臺建設，積極推動財務軟件系統上線運行工作。

（六）通過服務企業發展提高監管水平。一是積極參加企業董事會、黨委會、經理辦公會等重要會議，從維護出資人權益和企業健康持續發展角度提出意見建議，將監督貫穿于重要事項全過程。上半年共參加企業各類重要會議50余次；二是定期對企業經營狀況和財務情況進行分析評價，形成財務報告；三是參與企業年度預算、重點工作編制、年度審計等工作；四是參加基金工作專班，推動有關基金投資項目退出工作；五是針對國有資本優化整合專項審計提出的問題，牽頭對有關下屬企業資產核銷事項進行處理。六是帶領財務、內審、紀檢等部門有關人員對財務獨立核算下屬企業進行了調研，形成調研報告，掌握了有關情況。

二、存在的主要問題和今后工作打算

內審工作調研報告范文第4篇

總結一下，特點有：（一）始終堅持“促進經濟好快發展”這一工作主線，實現了以監督財政收支執行情況為主，向更多地關注財政經濟發展情況轉變。在加強收支監督的同時，加大對宏觀調控和經濟增長方式轉變等政策落實及資金使用情況的監督力度。如，我們按有關要求，有重點的選擇涉及土地問題的項目進行檢查，對土地收儲交易工作實施全過程監督；對耕地占用稅等政策的調整進行監督檢查等，在落實中央政策、保護土地資源等方面，發揮了重要的作用；在會計信息質量檢查中，將房地產作為重點檢查行業，強化房地產市場監管，為規范整頓房地產市場秩序做出了積極努力。另外，我們還圍繞著經濟增長方式轉變，加大對環境保護、節能降耗、科技創新等財政資金的檢查落實。通過檢查，不僅強化了資金的管理，而且保證了國家宏觀政策的落實，促進了經濟結構調整和經濟增長方式的轉變。（二）堅持“以人為本”，實現了以監督經濟方面問題為主，向更多地關注社會發展和民生問題轉變。關注市情民意，是我市今年財政工作的一大亮點。我們財政監督部門，適時轉變，抓住重點，選擇“三農、教育、衛生、社保”等財政重大支.出項目，加大監督檢查力度，開展了新農合補助資金審核工作，保障了這項支農惠農政策的落實。另外，我們對中小學校舍改造資金進行專項檢查，對“三通”工程補助資金進行了檢查。通過這些工作，既密切了干群關系，又增進了群眾感情，較好的維護了廣大人民的切身利益。（三）提高監督層次和水平，實現了從查處違規違紀問題為主，向監督檢查與加強管理相結合轉變。我們發揮自身優勢，堅持把監督檢查與加強管理相結合，針對檢查發現的問題進行深入分析，提出加強和改進管理的意見和建議，使監督更好的融入管理之中。比如，在會計信息質量檢查方面，我們對發現的會計核算、管理中存在的薄弱環節，提出一系列加強管理和深化改革的意見。我們要求每個檢查組在提交檢查報告的同時，應報送調研報告。為此，我們得到了很多有觀點、有價值、有分析、層次較高的建議，為領導決策提供了有價值的參考依據，進一步提高了監督工作的層次和水平。

（四）集中財政監督力量，齊抓共管，實現從“小監督”到“大監督”的轉變。通過整合監督力量，改變了過去專職監督人員各自為戰、獨木難支的狀況，形成上下一盤棋，同唱一首歌的局面。從縱向看，我們加強與市局、各兄弟單位的配合；從橫向看，在內部加強同相關業務科室的溝通和協調，增強財政監督的互動性。這些措施效果明顯，為監督工作營造了良好的發展環境，也促進了監督工作的深入開展。二．財政監督機制更加健全，財政監督基礎更加牢固。

年初，局黨組確定**年要將財政監督工作做實做細，使財政監督貫穿于財政運行的各個環節，實現動態全程監控。為此，我們加大投入，健全機制，進一步夯實了財政監督的基礎，充分發揮了財政監督的作用。（一）把財政監督工作擺上重要位置，做到思想上高度重視。我們統一思想，把握形式，自覺運用科學發展觀指導工作，進一步增強做好財政監督工作的緊迫感和使命感，全面提升財政監督能力，努力開創財政監督工作的新局面。

（二）監督觀念和方式上更成熟。根據上級會議精神和要求，我們統一認識、明確目標、突出重點，拓展財政領域，形成“收支并舉、監管并重”的工作格局。將財政監督工作和財政業務管理工作緊密結合，將監督融于管理和服務中，使監督與管理、改革、服務、調研相結合，突出時代特點。同時，將外部監督與內部監督相結合，發揮監督合力；創新監督方式，從檢查型監督向管理型監督轉變，最大限度的提高財政監督效率。（三）加強隊伍建設，強化監督基礎。事業興衰，關鍵在人。今年，我們在加強業務學習和政治學習的同時，開展“四種意識”和“四種能力”的學教活動。“四種意識”即全局意識、創新意識、服務意識、責任意識；“四種能力”即調研能力、學習能力、依法行政能力、拒腐防變能力。同時，我們注意加強交流，一方面向業務科室學習相關業務規定，掌握新的政策；另一方面，走出去、請進來，學習其他先進地方經驗，提高我市財政監督水平。

三．進一步加強內部監督檢查。

內部監督檢查是內部控制機制的重要組成部分，是實現內部控制目標的手段，是我們自身水平的自我檢查和評價。加強內部監督檢查，能及時發現和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，保障財政資金安全。每次內審后局領導都要專門聽取匯報，研究改進意見，拿出具體整改措施，做到監督精細化。在監督手段上，我們結合實際，采取靈活多樣的手段開展工作，如我們采取了專職監督機構牽頭，召集業務機構兼職內審員定期抽查與不定期抽查相結合的形式等。在內部監督檢查成果的利用上，建立問責制和監督信息反饋制度，讓內部監督的成果真正體現到管理水平的提高上來。

總結一年來的工作，雖取得了一些成績，但也存在一些差距，如財政監督缺乏權威性、及時性、有效性，財政監督的面窄，體系不夠健全，與發展社會主義市場經濟和振興財政的要求有差距，人員素質能力有待提高等。

內審工作調研報告范文第5篇

一、領導導重視，周密部署

在10月13日上午召開欽州市質量技術監督局深入開展學習實踐科學發展觀活動動員大會，由黨組書記、局長蔣金光同志作動員講話，深入傳達開展學習實踐科學發展觀活動的精神，明確闡釋了此次學習實踐活動的重大意義，要求廣大黨員干部切實增強搞好學習實踐的緊迫感，要準確把握學習實踐活動的總體要求、突出我局的實踐特色、搶抓機遇、謀劃發展，促進質監事業的跨越式的發展，成為我們今后工作的重點，要求全體干部職工認真學習積極響應。

二、加強管理，明確責任

為了加強對全市質監系統開展深入學習實踐科學發展觀活動的領導和指導，我局成立了以局長、黨組書記為組長，其他班子成員為副組長，兩縣局局長和市局各科室負責人為成員的開展深入學習實踐科學發展觀活動領導小組，并在領導小組辦公室內設立了秘書組、指導檢查組、宣傳組三個工作小組，負責市質監局學習實踐活動的組織領導及日常工作。制定了《欽州市質量技術監督局開展深入學習實踐科學發展觀活動試點工作實施方案》以及具體的活動推進計劃，黨組具體負責把好活動各個環節的工作。

三、嚴格制度，狠抓落實

一是認真抓好學習培訓。將學習作為貫穿整個活動始終的重要工作抓住不放，制訂學習考勤制度，明確要求每位黨員干部要根據學習內容和時間要求，制訂學習計劃，給每位黨員干部統一發放了學習實踐活動學習筆記本，要求每次學習均要有學習記錄。制定《欽州市質監局學習實踐科學發展觀活動學習培訓環節實施方案》，細化了學習調研階段日程安排，把要做的工作都一一列明，使職工做到心中有數。同時，為解決工學矛盾，我局根據實際情況采取集中學習與個人自學相結合、系統學習與專題學習相結合、輔導講座與討論交流相結合的方法，認真抓好黨員干部的理論學習，做到了工作、學習兩不誤、兩促進。黨員干部通過學習，寫出了心得體會48份。同時，為了檢驗欽州市質監系統在活動第一階段的學習成效，還組織開展了“測試問效”活動，測試內容為科學發展觀相關理論知識以及與質監系統相關的知識。題型為填空題、選擇題、簡答題和討論題四種，參加測試人員有80人。

二是明確課題，深入調研。為確保我局學習實踐活動真正取得黨員、干部受教育，科學發展上水平，人民群眾得實惠的實際效果，首先制訂了《欽州市質監局領導班子成員開展深入學習實踐科學發展觀活動聯系點工作方案》和《欽州市局機關黨員干部開展學習實踐科學發展觀活動到基層調研工作方案》，由局長直接聯系靈山縣局和浦北縣局，其他局領導負責聯系各自分管的工作部門。并要求各科室各單位要結合工作職能，確定1—2個重點調研課題，深入開展調研，來尋求破解影響和制約我市質監事業科學發展難題的對策。至今，收到重點調研課題18個，已完成了9個調研報告。其次是認真開展“問計于民”活動。通過開座談會、設征求意見箱、信函征求、熱線電話等形式，除了開展“我為欽州質監事業科學發展進一言獻一策”活動以外，我們還以“如何確保產品質量安全，怎樣落實地方政府負總責、企業負主要責任、質監部門負監管責任的機制”為主題，認真組織人員參與“聽言納諫、網問于民”活動，征集對策建議。至今，共收到建議和意見共21條。

三是圍繞科學發展進行解放思想討論。按照科學發展觀的要求，我們緊密聯系工作實際和黨員、干部實際，以十七大精神為指導，著眼于全面落實科學發展觀，領會新思想、把握新要求，研究新舉措、開創新局面，由黨支部組織全體黨員干部開展“開闊科學發展新視野，推動欽州發展新跨越”和“新思想，新舉措，實現質監新發展”的專題討論。共有60人參加了討論。

四、做好“五個努力”，實現“五個新”

一是認真做好籌建國家石化產品質檢中心和廣西北部灣特檢中心的各項工作。至今，兩個“中心”項目在11月13日已通過了自治區發改委立項（桂發改投資[2008]969號）。欽州市政府同意將位于欽州港銀龍路西面、紅林新都房地產用地北面，面積為13333.45平方米（折合20畝）的國有建設用地使用權無償劃撥作中心項目用地，并在2008年12月4日取得了國有土地使用證（欽國用[2008]第D013號）。欽州市政府支持中心項目建設的300萬元專項經費也已列入了欽州市2009年政府經費開支預算項目。建筑設計方案經委托方中國輕工業南寧設計工程有限公司（資格等級：甲級）多次修改，也已基本完成中心建筑設計方案的制作。同時，我們以“中心”建設為契機，進一步促進《欽州市質量技術監督系統技術機構發展規劃（2006-2010年）》的實施，草擬欽州質監系統科學發展三年計劃，加強與各部門聯系，爭取地方政府給予更多的支持。同時，組織人員對兩縣局和各技術機構的技術機構發展專項資金的投入使用情況進行檢查。

二是不斷完善內部管理，持續改進ISO9001質量管理體系。兩個縣局和各技術機構也完成了與市局對接人、財、物等管理工作規范，已在第三季度開始試運行，初步形成了覆蓋全欽州質監系統大質量管理體系。派出13位同志參加內審員學習培訓，并考取了內審員資格證書。重新修訂了14個體系文件，先后開展了兩次內部審核，沒有嚴重不合格項。按期通過了方圓標志認證公司的外部審核。

三是嚴格執行兩個“三分離”。不斷加強對審查員隊伍的監督管理，規范技術審查工作。經核查，顧客滿意率達98.5％；質量技術監督行政服務工作及時率達99.6％；年度計劃目標完成率達95％以上；行政執法結案率達98％；行政服務工作差錯率為2％以下；行政行為在行政復議或訴訟中的撤銷、變更率為0。并且各部門都實現了0投訴。在落實欽州市政務服務大提速60%的工作中，我們的各項業務工作辦結時限均排在全市前列，得到了市政府的表揚，并在市政府召開總結大會上，被指定為二個經驗發言單位中的一個。

四是深入實施產品質量監管“三抓手”。進一步加強產品質量監管“三抓手”，認真做好企業的日常巡查和回訪工作，與企業一起共同研究解決好企業存在的困難，指導企業建立健全質量管理體系、建立電子索證索票制度、把好產品出廠關。近期，共下企業66人（次）。全市12家復混肥企業都在廣西復混肥料生產企業溯源信息系統上建立了原材料進貨和產品出廠4本臺帳。