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采購入庫管理辦法范文第1篇

第一章  總  則

第一條  為規范和加強XX公司（以下簡稱XX公司）存貨管理，保證國有資產安全完整，如實反映各類存貨的購入、消耗、結存，促使各類存貨合理供應、儲存和節約使用，加速資金周轉，根據《中華人民共和國會計法》《企業財務通則》《企業內部控制基本規范》等有關法律法規和規范性文件, 參照《XX集團投資集團有限責任公司存貨管理辦法（試行）》（XX集團辦〔2019〕31號）規定的相關要求，結合公司實際，制定本辦法。

第二條  本辦法所稱存貨，是指各單位在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，通常包括原材料、在產品、半成品、產成品、庫存商品、委托加工存貨、低值易耗品及其他存貨。

第三條  本辦法涉及的有關業務，應當遵守國家有關法律法規及集團公司的有關規定。

第四條  本辦法適用于XX公司。

第二章  組織與職責

第五條  公司存貨管理實行統一領導、分級負責、歸口管理、權責結合的管理模式，財務部門、實物歸口管理部門與使用保管部門分工配合，確保存貨安全，以銷定產，優化庫存管理，避免積壓。

第六條  公司應當根據實際情況，對存貨管理的職能，包括價值管理、實物管理和使用保管等進行合理界定，明確崗位職責，配備相應的管理崗位和人員；建立不相容崗位分離和實物與價值協同管理的機制，對存貨從計劃、采購、驗收、入庫保管、領用（消耗）、庫存及盤點到財務結算與核算的整個存貨流轉環節實施全過程管理。

第七條  為加強公司存貨管理，公司成立存貨管理領導小組。

組    長：公司領導（分管財務工作）

成員單位：財務部、企業管理部、物資供應公司、總調度室、后勤服務中心。

領導小組下設管理辦公室，辦公室設在公司財務部。

第八條  公司財務部是存貨價值的反映和監督管理責任部門，職責如下：

負責制訂存貨管理辦法；

負責存貨核算業務，如實反映存貨增減變動和減值準備計提情況，提升資源配置效能；

配合實物歸口管理部門組織定期清查盤點，確保賬實相符；根據盤點結果及時進行盤盈、盤虧的賬務處理，根據實物狀況做減值測試。

第九條  企業管理部是庫存物資的管理部門，職責如下：

負責監督指導存貨物資實物管理單位做好庫存物資管理，協調解決有關問題；

組織存貨物資實物管理單位做好庫存物資控制，做好庫存結構分析和賬齡分析，合理控制庫存額度；

組織做好年中及年末庫存盤點工作，確保賬實相符。

第十條  物資供應公司是存貨物資的實物管理單位，職責如下：

負責公司物資供應管理工作，根據存貨的類別、特點，制定具體的存貨實物管理規章制度；

負責對存貨需求計劃進行匯總，平衡利庫，編制采購計劃；

負責存貨的采購、驗收、入庫、保管、出庫、調劑及處置等工作，并提出改進建議；

負責建立不相容崗位責任制，對存貨的安全性、完整性負責；

配合價值管理等部門做好存貨的投保、索賠等工作；

負責建立庫存分析管理機制，進行月度庫存結構分析和庫存賬齡分析，制定存貨清理臺賬，經相關部門鑒定、核查，決策機構審批后，實施處置工作；

配合相關部門做好年中及年末存貨盤點工作，并出具盤點表。

第十一條  總調度室是庫存商品的實物管理部門，職責如下：

負責與銷售集團確認每月銷售商品的數量；

負責確認每月末庫存商品數量；

負責組織公司生產技術部、露天煤礦、儲裝中心每月末對公司庫存煤盤點工作；

每月末由生產技術部出具測量結果并報總調度室，總調度室負責盤點數據報表上報工作。

第十二條  后勤服務中心是指醫藥、餐飲存貨的實物歸口管理部門，職責主要包括：

對醫藥、餐飲存貨按照食品藥品監督管理部門要求及行業規定等，制定具體的存貨實物管理規章制度；

負責醫藥、餐飲存貨的采購、驗收、入庫、保管、出庫及處置等工作，建立不相容崗位責任制，對存貨的安全性、完整性負責；

確保醫藥、餐飲存貨在保質期內及時使用，防止發生藥品和食品過期的現象；

每月末負責醫藥、餐飲存貨的實物清查盤點工作。

第十三條  公司各單位是存貨的使用管理部門，具體職責如下：

各單位應建立存貨管理制度，存貨的存放和管理應指定專人負責，不得以任何理由形成賬外物資；

各單位根據設備狀態、生產任務，編制本單位使用計劃，并按批準的計劃使用；

各單位應建立不相容崗位責任制，應設立存貨出入庫登記簿，并負責本單位存貨的驗收、保管、領用，對存貨的安全性、完整性負責；

隨時跟進存貨使用情況，如出現質量問題，及時向相關部門反饋。

第三章  采購與請購管理

第十四條  公司應結合本單位業務特點和限額管理有關規定，編制存貨年度、季度和月度采購、生產、存儲、銷售計劃和預算，并按照采購計劃和預算辦理采購手續，嚴格控制計劃外和預算外采購。

第十五條  采購原材料、備品備件等大宗存貨前，存貨使用部門應根據生產經營計劃和存貨存量，平衡請購計劃，編制季度、月度請購計劃，經審批后提交本單位有關采購部門；其他不常用、臨時性存貨采購，在需用時由各使用部門履行請購程序。

第十六條  公司對物資采購實行集中統一管理，物資采購應當依據批準的計劃執行，應當遵循以下原則：

公開、公平、公正的原則；

誠實信用和維護公司利益的原則；

依法合規兼顧效率的原則。

公司所有的采購活動需按照XX集團集團及公司的有關規定和程序執行。

第四章  驗收管理

第十七條  物資供應公司應對到貨的各種存貨，根據訂貨合同和相關規定，組織相關單位、部門開展存貨數量、質量和品種規格驗收，經驗收合格后，方可辦理入庫。

第十八條  在驗收時，發現品種、品牌、規格、型號、質量、等級、款式、數量不符，或存在缺損、包裝損壞、與樣品或合同不符等情況，驗收人員應當拒收，并立即報告供應等相關負責部門，根據驗收情況和責任，辦理退貨、補貨、更貨、索賠或要求進行折讓，在問題解決之前，物資供應公司不得向財務部申請付款。

第十九條  進行驗收、異議通知、拒收、處理相關爭議、結算等工作，各責任部門和責任人必須嚴格按照采購合同約定和XX公司有關規定，規范出具相關文件、文書等，并作為采購合同履行的重要證據材料，集中妥善保管，在合同履行完畢后形成合同履行檔案，交檔案管理部門統一歸檔。

第二十條  存貨經驗收無誤后，有關人員按照職能分工將驗收入庫單、采購訂單和發票等，簽字后送財務部辦理結算手續，財務部按照規定進行賬務處理。月末，對于貨物已到且驗收入庫，但發票賬單尚未到達的，依據簽訂合同單價辦理暫估入庫。

第四章  出庫管理

第二十一條  存貨辦理出庫應按以下規定執行：

存貨的發出必須依據用料部門填寫的領料憑證（領料申請單，下同）辦理領用手續，沒有正式領料憑證或手續不全的均不予發料；

應根據存貨領用用途情況分別按生產領料、維修領料、安全領料、項目領料、福利部門領料等填制領料憑證，以明確存貨使用用途和去向；

領料憑證應連續編號，領料申請單上的品名、規格、單位、發料倉庫、數量、項目、用料部門和領料日期等必須逐項填寫清楚，數字不得更改；

領料憑證應按內部職責和人員分工、權限，進行審批簽字后才能領料；

領用的貴重材料，在領出后指定專人保管，并采取安全措施，以防丟失；

視為材料領出的生產用低值易耗品如工器具、量器具，必須按規定的使用期限，以舊換新。領出后應按人建立保管卡，明確保管使用責任；

財務部依據領料憑證，按照相關規定進行賬務處理。

第二十二條  各單位不得以不計價的實物交換或無償私自贈送等方式辦理存貨出庫手續；不得低價出售各類存貨。

第六章  退庫管理

第二十三條  為保證生產成本和工程成本計算的準確性，各月末以及某項工程完工時，用料部門應將剩余材料退回倉庫，辦理退料手續。

第二十四條  退料入庫的存貨應按照存貨驗收規定，嚴格檢驗，逐件核對質量，符合標準后方可驗收入庫。

第二十五條  退料部門用紅字填寫有關領料單，并填明退料項目、材料規格、型號等，以沖減原領料有關項目。財務部依法依規進行會計核算。

第七章  清查管理

第二十六條  財務部于每月月底前核對存貨明細賬與存貨管理部門實物明細賬，以確保存貨賬賬相符。

第二十七條  每月月末，各單位經營管理部應稽核存貨的實收數量、品種、規格等是否與入庫單、驗收單一致，有無以少充多、白條抵庫等行為；稽核倉庫出庫數量、品種、規格型號是否與出庫單一致，有無已辦理出庫手續而尚未出庫、已出庫而尚未辦理出庫手續等現象。

第二十八條  存貨實物管理部門應建立嚴格的存貨清查盤點制度，制定清查盤點方案，應聯合相關部門每年對存貨至少進行一次全面清查盤點，以確保賬實相符，并向財務部提交清查盤點報告。

第二十九條  清查盤點各類存貨采用永續盤存法，按賬面結存數進行盤點，做到賬實相符。

第三十條  清查盤點中查出的屬于超過保管期限或者長期積壓的存貨，應列出明細表并妥善分類保管，以便及時調劑使用或銷售處理，減少存貨的積壓。

第三十一條  存貨清查盤點中出現盤盈的，應由使用保管部門編制專項說明材料，闡明存貨盤盈情況，提供價值確定依據，財務部對采購部門提供的價值確定依據進行核實，提出財務處理建議后，報公司審批。

第三十二條  盤盈存貨應按照存貨驗收規定，嚴格檢驗，符合標準后方可驗收入庫。

第三十三條  清查盤點中發現有霉爛、變質、銹蝕、毀損或長期積壓的存貨，要經過采購、保管、生產等有關部門鑒定，必要時經技術檢驗和化驗，物資供應公司填制存貨毀損報廢單，并編制專項說明材料，闡明存貨毀損原因，報公司審批。

第三十四條  毀損報廢存貨應按照《XX集團集團有限責任公司資產處置管理辦法（試行）》進行實物處置。

第三十五條  各單位存貨清查盤點中出現盤虧的，應按以下方式、程序進行處理：

材料存貨規格收錯、發錯、記錯造成盤虧的，履行公司內部決策程序后，通過材料規格調整處理；

其他原因造成的存貨盤虧，由公司審批處理并報集團公司備案。

第三十六條  各單位存貨管理部門與財務部門結合盤點結果對存貨進行分析，根據《企業會計準則》有關規定確認是否需要計提跌價準備，經公司總經理常務會審批后，進行會計處理。

第七章  監督與檢查

第三十七條  公司應建立健全存貨入庫、保管和出庫責任制度，設置存貨管理考核指標，每季度納入績效考核。

第三十八條  各職責部門和單位應加強各類存貨入庫、保管和出庫合法合規性檢查，及時發現問題，加大對存貨管理中存在的違規、違紀行為的查處力度。

第三十九條  在存貨管理中，有下列行為之一，且造成經濟損失的，依照公司有關規定追究相關人員責任。

因責任原因，導致存貨霉爛、變質或毀損報廢的；

因經營管理不善，導致存貨盤虧的；

未按規定程序報批而隨意報廢存貨、處理存貨盤虧事項的；

因惡意經營，導致原材料、產成品等積壓并產生實物損失的；

其他應追究責任情況。

第九章  附則

采購入庫管理辦法范文第2篇

關鍵詞藥品質量嚴格把關

藥品是一種特殊商品，藥品質量的好壞直接影響病人的用藥安全。隨著我國各種知識的不斷普及，人民用藥自我保護意識的加強，更加提高了我們醫藥工作者對藥品質量的監管力度。本文作者貫穿藥品在我院整個流程，通過層層把關，來確保我院的藥品質量。

1、藥品入庫關

1.1進貨渠道控制

我院藥品購入分為三大部分：一是常用基本藥物，它是經過院藥事委員會討論通過，在省藥品招標網中所招的藥品;二是求購藥品，它是根據臨床需要，由病人申請，由主治醫生、科主任、藥劑科主任、分管院長共同簽字方可購買的藥品；三是特殊藥品，它是按照藥品管理辦法規定的程序購買。它們都是經過具有藥品供應資格的公司所配。

1.2藥庫藥品入庫

以上所購藥品，由采購員、藥品保管員、藥庫管理人員共同核對藥品品名、規格、數量、批文、批號、商標、包裝、生產廠家、外觀質量、效期、采購計劃等內容，認真填寫藥品入庫驗收登記表，并各自簽字，符合規定方可入庫。

1.3藥房藥品入庫

藥房藥品來源主要為每日領藥人員從藥庫領回藥品，為保證藥品質量，經辦人員應對藥品外觀、有效期進行核對，對有效期不足半年的，不得入庫。

特殊情況需與藥房負責人聯系，登記在冊，方可領用；其次為職工借藥還回藥品，病人藥物過敏退回藥品，各藥房之間互借還回藥品，臨床科室節約藥品，這要求藥房經手人對以上收回藥品除了藥品外觀、藥物完整性常規檢查外，應對其批號、效期、產地進行核對，確認為我院所購藥品，且有效期半年以上才能入庫。

2、在庫藥品養護關

2.1對在庫藥品常規保管

對于已經入庫的藥品，藥品管理人員必須根據不同藥品貯藏要求合理存放，注意倉庫通風、干燥、避光，防潮。需要低溫保存的藥品，放入冰箱、冰柜、陰涼庫，并對在庫藥品每日早、晚各監測溫濕度一次，進行記錄，對超過管理要求的，及時進行調整；對中藥材、飲片注意防鼠、防蟲、防霉等事項，定期翻曬；對破損、質量改變或可疑藥品及時清理、登記，年終統一處理；對特殊藥品嚴格按照各自管理方法進行管理。

2.2對在庫藥品效期的管理

藥庫、藥房藥品管理人員必須每月對在庫藥品進行效期清理，并對有效期在半年以內的藥品按藥品名稱、規格、數量、批號、有效期、產地登記成冊，每月填寫“近效期藥品催銷表”送達藥劑科，由藥劑科根據各科用藥情況與醫師聯系再在各藥房之間合理調劑，對未使用完快要到期藥品及時下架，年終報損。

3、藥品出庫關

藥庫、藥房工作人員發放藥品時，認真執行先進先出、先產先出的藥品出庫原則。藥庫人員對藥品有效期在半年以內的藥品向藥房領藥人員說明，由藥房經辦人根據藥房用藥情況，決定領用與否。藥房窗口司藥人員嚴格執行“四查十對”，對有效期在三個月以內的藥品向病人說明使用期限，由病人決定是否需要請處方醫師更換藥品。對拆零藥品在藥袋上注明藥品的品名、規格、批號、效期。

4、用藥后不良反應的處理

采購入庫管理辦法范文第3篇

關鍵詞：疾控機構；材料物資管理；現狀

一、管理現狀與存在問題

（1）材料物資采購量大，消耗量大，占比高，但缺乏系統管理。以某省級疾病預防控制中心為例，近三年的材料物資采購支出分別達到1500萬元、1100萬元、1640萬元，物資材料支出占機構總支出的8%—10%。專業材料耗用量占整個材料物資耗用量的78%，通用材料物資耗用量占整個材料物資耗用量的11%，其他專用材料耗用量占材料物資耗用量的11%。大量的專用材料，即領即用，缺乏系統管理，缺乏財務手續,如：全年的材料采購，從采購到驗收再到付款，全部為一人經手，材料的具體走向和使用狀態無人監管。（2）各類材料物資缺乏統一的精細化科學分類，全部執行單一標準管理。對于材料物資的管理，大部分疾控機構缺乏統一、科學的分類和相關的管理辦法。除了毒、麻、劇、限等國家有管理要求的材料，設有專人專庫管理，大部分材料物資都游離在標準化管理之外；大部分高值材料（如移液器、標樣、試劑盒），單價已超過固定資產的價值標準，卻長期作為普通材料管理，造成管理上的缺口；特殊材料（如實驗動物等）因缺乏統一、科學的管理依據，游離于材料管理之外。（3）各類材料物資缺乏規范的資產管理程序，造成“重采購輕領用”“重入庫輕出庫”的情況。材料物資的入庫（驗收）是財務報賬的必要環節，入庫單（驗收單）是會計憑證的重要附件，有著嚴格的管理程序；而領用和使用環節卻因為會計流程要求不夠嚴格，導致必要的資產管理環節未落實。各類材料物資缺乏報賬后的實物管理記錄。單位資產管理部門和各二級部門的材料物資出入庫記錄及領用、使用記錄登記缺乏全面、統一的系統管理。（4）部分具有生產經營性質的部門，因缺乏物資管理，無法實現準確的成本核算。成本核算的基礎是成本計量的準確，而大部分單位未對材料進行精細核算和管理，“即領即用”“以領代用”造成成本核算的基礎數據不準確。產成品的產出、原材料的消耗均缺乏成本核算的會計基礎要求，從而使單位的內部成本核算無法進行。

二、工作目標與實施方法

通過建立單位低值易耗品物資管理系統，實現單位內部材料的體系化管理，為單位全面了解和掌握各所、處、室的低耗品領用（使用）情況提供管理支持，為單位合理規范資產管理提供支持，為積極探索出符合疾控機構實際的資產管理運行機制、建立科學有效的資產管理辦法而奠定基礎。（1）運用用友軟件GRP-U8系統中的物資管理模塊，建立單位物資管理框架，對單位及部門的材料物資建立采購入庫、生產入庫、部門領用、領用出庫等記錄體系，對單位及部門材料物資的各項財務數據建立匯總統計分析，對單位材料物資實行資產責任管理，實現單位物資管理的體系化與精細化。（2）建立較為科學的材料物資分類體系。材料物資的合理分類是系統管理的基礎，外部分類與固定資產管理相關聯，內部分類與單位內部管理相關聯。材料物資的外部劃分，將單位的實物資產分為固定資產與流動實物資產，兩者的區分標準為《事業單位會計制度》對固定資產的定義――“事業單位持有的使用期限超過1年（不含1年）、單位價值在規定標準以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產”。不屬于固定資產的材料、燃料、包裝物、低值易耗品等流動實物資產均屬于單位材料物資的管理范疇。材料物資的內部劃分，是單位根據自己單位特點和管理要求，科學合理地劃分材料物資。疾控機構是衛生機構，其主要材料為實驗材料，其次為辦公材料、印刷品和其他材料。依據疾控機構實驗材料的使用類別，再細分為試劑、標準品、儀器設備備品備件、高值易耗品等類別。特別是高值易耗品的單列，對于實驗室目前大量存在的使用壽命較短、單位價值較高的實驗材料有著重要意義，單位應將其規范為固定資產的管理方式。（3）建立科學嚴謹的材料物資管理流程。依據單位內控制度的要求，梳理單位材料物資的管理過程，運用職責分離與歸口管理的內控管理手段，重新規劃和分配材料物資管理的部門職責與人員崗位職責，合理劃分物資的實物管理和價值管理職責。建立流程圖，明確對應標識物資管理的每個環節、每個崗位的具體工作內容，并將流程與用友GRP-U8系統相聯系，通過軟件系統的權限設置、部門人員設置、庫位物資設置、統計盤點設置等，實現用系統引導流程管理。（4）建立單位材料物資管理辦法。在重新梳理系統管理流程的基礎上，建立單位的材料物資管理辦法，讓流程與職責制度化，并與單位的固定資產管理辦法共同形成完整的資產管理辦法。（5）建立物資系統數據與會計核算系統數據的有效對接。用友GRP-U8系統，能將物資管理模塊和會計核算模塊建立聯系，物資管理模塊設定好相關的會計核算參數，即可以在完成材料入庫、出庫制單環節的同時，直接生成會計記賬憑證，簡化財務管理和會計核算操作流程上的重復工作。

三、運行效果與體系展望

采購入庫管理辦法范文第4篇

由于醫院藥品具有批量少、批次多，品種繁多，分類復雜的特點，為滿足患者與時俱進的需求，需投入高昂的運營成本，如何優化運作流程和消減不必要活動來降低運營總成本是醫院管理者關注的焦點。科技的發展及不同學科理論知識為醫院藥品物流的管理帶來益處。引用物資管理的一般性原理可知，醫院藥品物流管理是指對醫院采購、自制藥品的整個藥品物流管理的總稱，包括藥品采購、運輸、驗貨、藥品倉儲、付藥、藥品使用等各環節的管理。應用成本－價值評估方法，融合現代物流管理理念，對醫院的各項活動進行分析，將藥品各種物流活動綜合起來管理，為患者提供低成本優質的服務，因此，采用現代物流技術進行管理，合理控制成本、完善藥品管理是其發展必然趨勢。基于目前醫院藥品物流管理的現狀與內涵進行分析，探討醫院藥品管理發展的趨勢與對策，為醫院藥品管理的改革與發展促進醫院競爭力提升提供借鑒。

1藥品編碼

建立合理、全面、準確的藥品編碼體系是實現良好藥品物流管理工作基礎，是實現藥品信息化管理的前提，全面管理藥品數量、金額，實現了全面的藥品會計功能，建立藥品庫房入出庫賬目，輔助制定合理的庫存水平，實現全過程藥品物流管理，全程記錄藥品入庫到出庫到各藥房及各個科室的整個藥品流通中各個環節所發生的事件，能隨時查詢現有藥庫的庫存、藥品流向和消耗情況，從而根據現有庫存，藥品效期以及往年同期的藥品消耗情況，制定合理的采購計劃或應暫停采購的藥品清單，提高資金的利用率，避免不必要的損失［1］。

2采購環節

實施藥品統一配送能有效加強對藥品的管理，保障藥品用藥質量，豐富醫院藥品，使用藥更加合理，減少醫院領導藥事事務的繁雜，加強醫療業務拓展和管理，提高醫院診療水平，為醫院的發展提供更多的機會［2］。采購應引入信息技術和電子商務技術實行藥品采購，能設定藥品的庫存限量，當庫存低于設定的藥品限量，系統會自動制訂藥品采購計劃并經電子商務平臺發送到藥品經營企業ERP系統，達到簡便的、智能的、快捷的藥品采購。購入的藥品可自動下載購入藥品的電子發票信息，便于入庫驗收核對，多次采購能自動完成購入藥品數據累加;采用物流信息處理識別技術，能簡單、有效地識別購入藥品包裝箱的條形碼與射頻進行藥品信息，根據藥品條形碼制定，根據藥品存放位置進行存放;物資采購中心的成立是實現合理采購藥品的重要舉措，但應加強物資采購中心、臨床有關科室、醫院管理的聯系，定期召開藥事委員會，聽取臨床藥學的藥師或專家給出專業意見，嚴格把關采購的藥品質量。采購中心的采購應由主任藥師資歷的專人負責，便于與藥劑科臨床藥學組人員的有效溝通，解決臨床合理用藥的問題［3］。

3藥品運輸管理

藥品運輸包括供應商供貨、藥品驗收、藥品發送等多個環節，每個環節應遵循醫院藥品管理程序和規定。其中藥品運輸中的藥品質量管理工作薄弱環節之一是質量監管失控問題，其原因是醫院未將運輸環節列入藥品入庫檢查內容，企業缺乏對藥品運輸的質量管理的可操作性的制度和規定，藥監部門沒有制定藥品運輸過程的質量管理規定和監管措施等，導致了企業形成了淡漠的藥品運輸質量管理意識，沒有配備藥品運輸質量所需的設施條件。基于綜上問題與原因，醫院及政府健全藥事管理法規，藥品生產、經營、使用單位應提高藥品運輸質量管理意識，將運輸質量管理列入藥品質量保證體系的重要環節之一，禁止無法保證藥品質量的運輸方式，各級藥品監督管理部門應明確GMP、GSP認證現場檢查條款中有關運輸質量管理的內容，規定未符合藥品運輸基本條件的所應承擔的法律責任，認證時應對企業的運輸條件進行相應認證［4］。冷藏藥品的運輸是重點關注內容，規范冷藏藥品的運輸工具及相應配備冷凍機或其他冷卻設備，控制冷藏藥品整個運輸過程中溫度在2～8℃，建設冷藏藥品周轉倉庫，記錄好冷藏藥品運輸過程中質量管理工作，制定冷藏藥品運輸的操作程序和工作標準［5］。

4藥品的倉庫管理

規范藥品的倉庫管理的相關藥事管理規定和GSP規定。藥品入庫前應經嚴格驗收且質量驗收合格，由藥品質量檢查員簽字后，方可入庫，驗收的內容包括藥品的供應商、藥品名稱、規格、單位、數量、生產批號、有效期、國藥準字及生產廠家等信息。核對發票記錄與實物是否相符，然后交由藥品保管員于發票上簽字后，轉交給藥品會計員進行微機入庫記賬處理。庫存藥品應遵循分類存放原則，在藥品各儲存區域根據藥品劑型分為注射劑、片劑、中成藥制劑、大輸液制劑、消毒劑及化學制劑等分塊，結合藥品性質及適應證分類掛牌擺放，其中品、和冰箱內藥物按特殊要求保管，在微機中注明每種藥品的貨位號，保持位置固定，保證合格的藥品保管條件，根據要求分別儲藏在常溫區、陰涼區、冷藏區及高危藥品區，控制各區的空氣、光線、溫度、濕度、微生物、時間的參數，避免對藥品產生影響［6］。藥品入庫應遵循先進的藥品擺放在前面，后進的藥品擺放在后的原則。采用微機管理管理藥品倉儲，在微機管理中增設了“藥品效期查詢”，便于藥品保管員隨時進行藥品近效期查詢、篩選，有效掌握近效期藥品的庫存情況，并采取及時處理，有效期小于3個月的藥品，應通報各調劑室及有關臨床科室，爭取在有效期內加快該藥安全用于臨床治療的速度或通知供應商退貨。特殊藥品，如品、一類、二類及醫用毒性藥品的采購及儲存按照《藥品管理法》及國家有關法規執行，做到適量采購，經雙人驗收后方可入庫，雙人核對出庫，日常管理由專人負責，做到日清月結、賬物相符。每月定期盤查藥庫儲存藥品，實行月結月查，每6個月醫院組織各部門對藥庫所有藥品進行賬物盤查，記錄盤查結果，采取及時處理盤盈或盤虧賬面處理，如果發生盈虧時，數量在規定的范圍內，經主管院長、科主任審批后處理，如發現損壞變質或失效藥品，由藥品保管員提出報廢、登記造冊，經單位領導及上級有關部門審批核銷。

5處方管理

積極實施《處方管理辦法》，糾正臨床處方管理存在常見問題并加以改進。目前臨床存在處方問題有以下幾方面，如:未書寫通用名或缺項，沒有診斷結果，治療時間過長(急診用藥超過3d、門診用藥超過7d)，診斷結果與用藥不相符，沒有醫師簽名，處方不合理，用量劑量錯誤，單張處方藥品品種過多超過6種，涂改后不簽名，簽名后不寫修改日期，重復用藥，用藥療程過長，超說明書范圍使用，用藥時間不準確等;處方開具完畢后，沒有在空白處劃斜線以示完畢;未注明需做皮試藥品的過敏試驗及結果的判定。針對以上問題，應規范處方書寫基本規則，規范藥品劑量使用及療程，按照藥品說明書規定的常規用法用量使用，特殊情況需要超劑量使用時，應當注明原因并再次簽名，處方藥品量門診一般不超過7d用量，急診一般不超過3d用量，對于某些慢性病、老年病或特殊情況，可適當延長處方用量，但醫師應當注明理由;評估處方開具藥品的合理性，每張處方應僅限于一名患者的使用，開具藥品品種數不得超過5種;規范藥物配伍與聯合用藥，避免了重復給藥的發生，同一通用名的藥品，注射劑型和口服劑型各不得超過2種，處方組成類同的復方制劑1～2種;合理使用抗生素，掌握抗菌藥物適應證、禁忌證，避免濫用;提高診斷水平，實現合理用藥，確保診斷結果與藥品適應證相符;進一步完善藥品信息系統，加大合理用藥的宣傳教育力度，通過各種途徑提高合理用藥水平;調劑藥師應不斷學習，熟悉掌握藥物的理化性質、適應證、用法用量以及配伍禁忌，把好處方審核關，避免藥害事件的發生［7－8］。

6付藥管理

付藥交待是藥劑人員在調劑工作中用語言或文字將所配發的藥物的各類信息全面、明確、仔細、認真地交待給患者，應給予重視。付藥交待能使藥物能充分發揮最佳治療效果，促進合理用藥，避免或減少藥物不良反應，提高治療水平，且能提高病人的依從性。調劑人員應做好付藥交待具體內容包括，認真交待服藥時間、方法以、不良反應及處理方法，介紹復方藥物的成分組成，建議腸胃刺激的藥物與食物同服，特殊用藥要求的如嗎丁啉、亞利等應在飯前15～30min服用;對于給藥方法與藥品說明書的方法不同的藥物，調劑師應交待清楚，應按醫生處方服用;藥劑人員應交待清楚特殊藥品的保管方法，如易吸潮變質、易揮發、易受熱而變質，應避免、應低溫，從而保證藥品的效能，確保用藥安全。對老年人、耳聾、記憶力較差或農村不識字的患兒，既要在發藥時口頭交待清楚，又要在藥袋或藥盒上寫清楚用法、用量，防止錯服和誤服。提高調配人員的自身責任心，注重業務學習，熟練掌握藥品規格、含量、劑量、配伍禁忌等，提高處方規范性［9－11］。

7構建醫院信息系統

建設以患者為中心的醫院信息系統，能有效提高工作效率及服務質量，提高決策支持能力，進而提高社會及經濟效益。一般醫院信息系統的功能模塊包括門急診管理子系統、住院管理子系統、藥品管理子系統、藥品管理子系統、物資、設備管理子系統、病案管理與醫療統計子系統、財務管理與經濟運行分析子系統、信息綜合查詢子系統與輔助決策支持子系統。其中與藥品物流管理相關的模塊分別為，門急診管理子系統，以患者的就診環節為軸線，使患者掛號、就診、交費、取藥、治療的活動形成一個整體，實現電子化運作，解決長期困擾醫院管理上存在的“三長一短”現象。住院管理子系統能準確管理住院患者動態的信息，及時核算住院費用，增加醫院對患者的透明力度，提高住院系統的醫療服務質量和效率，加快病床的周轉率，杜絕漏費、欠費現象的發生。藥品管理子系統包括各類藥品庫存管理、門診藥品管理、住院藥房管理、中西藥房管理、中西藥庫管理等功能，統計分析各類藥品的相關數據，減少庫存藥品的資金占用，避免藥品的過期、流失等現象，提高醫院的經濟效益［12－13］。

采購入庫管理辦法范文第5篇

X縣人民醫院，屬縣級綜合二級甲等醫院，職工人數930人，2016年業務收入2.53億元。國家衛計委文件對衛生材料的相關管理要求，百元醫療收入消耗衛生材料不高于20元，提高不含藥品衛材檢查的醫療服務性收入，因衛生材料品種多等原因，很多醫院對衛生材料的管控不到位，造成衛生材料存在浪費及漏費現象，導致醫院成本上升。筆者根據多年對醫院衛生材料的使用數據分析，探索科學的醫院衛生材料管理辦法。

二、縣級綜合醫院加強衛生材料管理的意義

衛生材料是流動資產的重要組成部分，隨著醫療技術的不斷進步，臨床耗用和醫療服務過程中所耗用的衛生材料越來越多，衛生材料的耗用價值已經占醫療成本比重達25%以上，如何管理好衛生材料已經成為醫院經濟管理的重點之一。在醫院的經濟管理中，衛生材料相對于其他方面的管理還相對滯后，這無形中影響了醫院的發展。目前，我國醫院中的衛生材料品種繁多，每次的采購量都非常龐大，醫院需要提高經濟管理的信息質量，來滿足管理者對經營數據的分析和決策。這就需要醫院建設完善的倉庫管理體系，更新管理方式，使其能夠清晰準確地記錄衛生材料出入庫的信息，劃分各類衛生材料的使用成本，明確材料的使用方向，為分析收支平衡、落實成本核算、加強成本控制提供準確而詳細的數據，同時也有利于醫院推行績效考評，提高醫生工作的積極性。其次，加強醫院衛生材料的管理還有利于完善醫院的內部控制，在以市場為主導的經濟環境中，醫院之間的競爭越來越激烈。醫院必須強化內耗管理，杜絕從采購、備貨、供貨到驗收、使用等過程中出現的不規范行為和不必要的浪費，從而控制醫療成本，降低醫院資金周轉，進一步解決百姓看病貴等社會熱點問題，提高醫院競爭力。

三、衛生材料管理現狀

（一）衛生材料申購流程過于簡單，造成衛生材料品目較多

申購流程一般是由衛生材料使用科室提出申請，衛生材料管理科室審核，交醫院耗材采購管理委員會討論是否購買。整個審批過程流于形式，執行環節監督不到位，臨床科室對新購耗材申購的必要性認證不足，很多情況是聽取材料供應商的推薦，至于必要性，或者病人負擔等問題考慮不足，在申購方面有些盲目，而衛生材料管理科室對新耗材的把關也不專業，主要是聽臨床使用科室的意見。這樣必然造成醫院衛生材料品種多，病人負擔加重，醫院成本增加。另外，在采購過程中，由于受到利益的誘惑，很容易出現衛生材料的質量參差不齊，采購渾水摸魚等情況，給醫院和患者帶來重大隱患。

（二）衛生材料一級庫庫存積壓大，采購數量不科學

在醫院采購環節中，采購衛生材料的數量占比大，有一些衛生材料的單位價值較高，長期不規范的采購占用了醫院大量的流動資金，造成一級庫存的積壓。目前，對于衛生材料的采購數量一般也是由臨床科室報計劃，管理科室根據已審批的品目和科室需求負責按流程采購，在數量把控上沒有硬性標準。如，是按一年量采購還是按一個月量采購，管理科室沒有規定。這樣的管理模式下，采購數量沒有控制，導致醫院衛生材料積壓大，造成資金周轉慢和衛生材料過期與浪費現象嚴重。

（三）衛生材料二級庫浪費及漏費現象嚴重

衛生材料的采購入庫后，首先由醫院管理科室（即一級庫）保管，一般采取領取材料出庫，依據領用材料計算消耗，然后再根據各臨床科室申領至二級庫。而醫院的會計監控和核算大多只到一級庫房環節，對二級庫缺乏控制。在臨床二級庫，常存在衛生材料并非一個保管，甚至有的科室任何人都可以自取，直接導致了出庫的衛生材料實際去向不明、實際數量無法控制等，造成責任意識不強的浪費，甚至出現惡意浪費的情況。由于缺乏對各科室衛生材料使用的監督，使得醫院沒有辦法量化衛生材料真實的使用成本是否是臨床正常需要，從而影響了成本的可比性和準確性。

（四）衛生材料二級庫盤點制度執行不到位

衛生材料有別于醫用藥品，如手術、檢驗和一般醫用材料等，大到價值好幾萬的心臟支架，小到價值幾毛的醫用紗布，種類繁多、規格各異。醫院雖對衛生材料實行成本控制，可是有的醫院以領代銷的方式核算，這樣的核算模式必然存在二級庫在庫問題，諸如耗材庫積壓、過期等原因引起的報廢。有的醫院實行二級庫盤點模式，倒擠出當月實際使用金額，這種方法理論上可行，但因盤點工作量大，導致盤點的準確性得不到保障。衛生材料的管理關乎著病人的生命安全，直接影響著醫院的醫療質量，加強衛生材料消耗、支出管理，實行零庫存及二級庫管理意義重大。

（五）衛生材料中的高價值耗材收支不匹配

高值耗材一般是直接用于人體，單位價值較高、對安全性有嚴格要求的醫療用品。特別是外科使用的植入性材料，存在先使用后入庫的情況，主要原因是該類材料因人而異且存在多種型號，同時在手術前無法判斷其型號大小，只有在手術開始后才能確定，這種情況，大部分醫院是不給予先入庫，而是先使用，而后辦理入庫手續。這使得當期衛生材料的收入與領用支出不配比，數據信息不準確、不完整，管理制度流于形式，無法追蹤管理。一旦出現供應商召回因質量出現問題的耗材，不能夠第一時間及時查找到，只能翻閱醫療記錄進行人工查找，存在醫療安全隱患。

四、衛生材料管理方法探索

（一）加強衛生材料申購審批流程管理

醫院要想降低庫存，減少資金的占用，必須從強化醫院衛生材料的采購環節入手，實行計劃采購，公開招標，統一核算。采購計劃由使用科室提出，依托政府相關招標平臺，公開招標信息，指定采購部門專人統一采購，供應商統一到財務部門結算。這樣統一采購、入賬，便于醫院管理和及時掌握所購進衛生材料的數量和價值。另外，通過對供應商資質的嚴格審核，也保障了衛生材料的供應質量，有效地避免了魚目混珠或渾水摸魚等情況的發生。同時，還要從醫院管理制度、崗位責任上約束審批各環節人員的權責，使得申購流程各環節管理部門人員都不能隨心所欲，制定科學的量化考核機制。如，在申購論證報告中，必須有充足的理由，而不是流于形式，是否為不可替代的衛生材料，其優點及估計使用量等詳細內容。通過內、外雙方面入手，最大限度地實現醫院利益最大化。

（二）測算合理庫存量，防止庫存積壓

對衛生材料的庫存管理應該區別于醫用藥品管理，它種類繁多、規格各異，還有一部分屬于醫院的純消耗品，如果不合理的大量庫房積壓，會出現過期報廢、跑冒滴漏等問題，所以醫院勢必要采用零庫存和二級庫管理模式。首先，通過以往數據測算出各類衛生材料的日使用量，嚴格把控臨床科室申領數量，從衛生材料類別上有效區分哪些需要入二級庫存，哪些需要零庫存。對于需要入二級庫存的衛生材料，實行精細化管理，定期查看庫存，降低材料消耗，防止材料流失，如出現庫存接近預警值時，須立即聯系供應商進行補貨，謹防出現材料短缺，而影響醫院業務的正常運行。對于可以實現零庫存管理的采血管、一次性輸液器等材料，采取與供應商簽訂長期合同，由供應商直接送到使用科室，并由其負責人和材料管理人員簽字確認，月底匯總上交財務部門，統一審核，統一付款。這樣一來，最大化的降低了醫院衛生材料的實物庫存，從而降低了醫院的運營成本，加快資金的周轉。

（三）建立衛生材料二級庫管理制度，責任落實到人

當前，醫院的業務量大大提升，這需要醫院更好地完善自身管理系統，才能有效地提高醫療服務效率。首先，引進二級庫概念，指定專人對購入的設備耗材進行細分，依據材料價值的高低、數量的多少、是否易耗等特點進行細致分類，這樣既能有效地保管和使用材料，又利于精準入庫，同時還要對入庫材料進行嚴格檢查，對不符合質量要求的材料進行退換并登記，確保入庫材料安全可用。然后再由各科指定專人負責衛生材料二級庫的領、銷環節，并制定崗位責任制，確保每筆衛生材料的使用去處一清二楚，杜絕浪費及漏收。

（四）嚴格材料的入出庫，確保達到收支配比

為方便醫院追蹤衛生材料的入出庫及使用情況，需建立一套標準的入出庫流程，杜絕出現未入庫先使用等情況。首先，將采購的材料驗收入庫，并將送貨單、入庫單及發票等原始憑證統一交由財務部門核對、處理。其次，在領取材料時，需要各科室主任簽字確認的領取清單，由倉庫管理人員核對后打印出庫清單，方可簽字領取。月末再將領取清單和出庫單一并交由財務核對，并對各科室進行成本核算。同時還要對庫存材料進行定期盤點，做到賬實相符。