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合同管理的流程范文第1篇

關鍵詞：合同管理；管理流程；信息系統；界面管理

中圖分類號：F284　文獻標識碼：B　文章編號：1008－0422(2007)09－0073－06

1　引言

大型項目的合同種類繁多，傳統的手工管理方法耗時費力，很難實現合同信息的快速提取，對合同執行狀況難以進行動態跟蹤，對合同索賠缺乏信息支持。基于管理流程的合同管理信息化的目標是對大型施工企業的所簽訂的各類合同的基本信息進行管理；對合同狀態進行跟蹤；通過信息平臺實現合同評審的網絡化；根據合同確定項目的預算成本，作為成本控制依據，并對合同執行情況進行對比跟蹤；依據歷史工程索賠事件建立索賠事件庫為項目獲取索賠機會提供信息支持。

近年來，信息技術的高速發展為管理流程的改進提供了很大的空間，全面推動了流程管理的實現與組織的變革，對工程項目合同管理的實施進行流程分析，將相互關聯的管理過程作為系統加以識別、分析和理解，確定項目管理流程、操作程序、工作邏輯關系，從而提出并優化有關管理流程，建立一套標準化、工作程序化、規范化、科學合理的管理工作流程，將有利于對整個項目系統或系統中的某個過程及其相互作用進行動態的、系統的管理，從而保證了各項工程施工活動的決策正確性及其實施結果的預期性，最終有效地保證項目合同管理目標的實現。

2　大型建設項目的合同管理流程簡介

2．1　大型建設項目合同管理流程的概念

管理流程是指管理活動中一系列相互關聯行為的序列結構，它反映了在某種活動目標的導向下，這些活動的先后順序、承轉關系，制約、推進和輸入輸出的客觀規律。按其性質和作用可以分為總體流程、局部流程和細部流程，總體流程規定了管理活動的階段劃分以及各階段的相互關系；局部流程反映各管理階段重要環節的相互關系；細部流程則反映各管理環節中業務活動的相互關系和流轉過程。

大型建設項目合同管理流程是它反映了建設工程施工生產的客觀規律和管理活動的特點，將施工過程所需要的信息流和物質流進行有機結合，并為施工技術作業和管理活動輸入行為目標、物質條件、運作規則，促使其產出預期的結果。

2．2　大型建設項目合同管理流程的特點

管理流程具有目的性、必然性、多樣性、系統性和層次性的特點。

2．2．1　目的性是指管理流程表達了管理業務完成的過程，一定以實現相應的管理業務為目的：

2．2．2　必然性指管理業務的完成必然要通過某種流程；

2．2．3　多樣性指許多管理業務完成方式不具有唯一性，指一個管理系統中總是存在多種管理業務，因此存在多種流程，而且這些流程之間是密切相關的，是嚴密的組織的。一個管理系統的流程是由多種不同的流程構成的流程體系；

2．2．4　層次性指由于管理系統的功能具有層次性，相應的管理業務與流程也具有層次性，即一個綜合性的管理業務的流程可以分解為若干較管理業務流程組合。

2．3　大型建設項目合同管理流程的構建步驟

為了保證建設項目合同管理的成功實施，必須建立一套高效的管理流程體系，而一個理想的流程體系結構應該滿足以下兩個條件；(1)流程同步，指流程應具備在質量、數量、時間等方面準確滿足建設項目合同目標實現的能力。(2)流程高效，是用總的流程成本來計算，理想水平是用盡可能低的成本來保證項目信息流程、資金流、物資流的運轉。管理系統流程設計的主要內容有管理業務分解、相關管理業務分析、構建管理流程責任分配矩陣、繪制各級管理流程圖等。

管理流程設計是大型建設項目造價管理系統設計的重要組成部分，管理流程設計通過將某項管理工作分解為各個管理活動，直到管理工序，并區分具有不同性質或特點的工序，根據管理科學原理采用不同的工序完成方式，在此基礎上確定的管理工作完成過程，為科學地確定系統結構、系統的管理規范奠定了基礎。特別是在現有管理系統重新設計中，通過流程研究，優化與再設計，使進一步通過結構再設計實現系統整體優化有了較好的基礎。項目合同管理工作的分解及相應流程的構建一般經過如下幾個步驟：

(1)對建設合同管理工作進行研究與探索，確定分解的準則，是按管理職能劃分或是按工程實施順序劃分等準則；

(2)確定某項管理工作的管理活動組成，并理清管理活動中各個管理工序，初步擬定某項管理工作完成的綜合流程和相應的子流程；

(3)去除每項管理職能的流程中的不可行的方案或明顯劣于其他方案的方案，保留較好的方案。

2．4　大型建設項目合同管理流程的控制

大型建設項目合同管理流程控制是利用現代工程項目管理相關學科知識和技術方法，通過對影響建設項目合同管理的目標的因素進行識別、建設環境進行分析，對工程項目建設合同管理的目標控制的原則、原理、方法及措施做出全面的系統規劃，進而對建設行為狀態實行跟蹤控制和組織協調，從而保證對建設項目管理職能的履行，最終實現工程項目的建設目標。

它涉及到利用信息系統所提供的信息，對管理活動做出最優化決策和指令，使每個管理過程始終逼近項目目標計劃。控制系統的決策、指令及執行，是由項目管理部門的高級、中級、及技術管理三個層次實現的，三個層次的水平將直接影響目標計劃的實現。信息系統的信息敏感程度，與控制系統的決策優化水平關系極大，而控制系統的決策優化水平，直接影響到計劃與實際的差異程度。因此，信息系統與控制系統必須設計成相匹配的系統。

2．5　合同管理流程的界面分析與管理

界面，又稱接口，是指相互作用的子系統之間的界限，是子系統之間既相區別又相聯系的紐帶。界面管理是指協調相互作用的子系統之間的能量、物質、信息交換以實現系統目標的活動，除了組織上、管理上、技術上的協調之外，還要協調各系統界面的相互關系。

在現代工程項目管理中，人們越來越強調系統的集成，在工程項目中界面具有十分廣泛的意義，項目的各類系統，如目標系統、技術系統、行為系統、組織系統等，他們的系統單元之間，以及系統與外部環境之間都存在著復雜的界面。項目管理系統各子系統之

間及各個子系統內部存在復雜的界面，而直接的表現形式是各管理流程之間的接口。

我們可以看出項目管理系統與外界以及項目管理系統內部之間的流程要素以及各管理流程之間存在復雜的關系，他們之間互相作用、互相聯系、互相影響，建設項目管理流程的界面有很多種類型，可以從很多不同的角度來描述：

(1)項目的各類組織系統之間以及項目整個系統與外界環境系統之間存在復雜的管理界面。例如，政府主管部門、項目管理組織、承包商、材料供應商等項目參建單位之間的工作往來形成了復雜的管理流程界面：從總體上，項目所需要的資源、信息、資金、技術等都是通過界面輸入的，項目向外界提品、服務、信息等也是通過界面輸出的，所以整個系統與外界也存在著復雜的界面。

(2)在工程項目生命周期的各階段之間的管理流程界面。建設項目自可行性研究至設計、設計到施工、施工到驗收，在這些界面的兩側的管理環境及參與單位都有著顯著的不同從而導致管理流程的差異，這些差異造成不同的工作、人員行為以及控制方針，從而形成了項目管理實施過程之間的管理流程界面。

(3)各管理子系統之間的職能管理流程界面。在建設項目的管理中，項目管理的各個職能以及各個管理部門在項目過程中形成一定的關系，互相依賴、互相影響，由于各子系統的功能不同、目標不同，按其職能可將項目管理系統分解為進度管理子系統、成本(投資)管理子系統、質量管理子系統、合同管理子系統等，從而各個子系統之間構成復雜的職能管理流程界面。

(4)在項目建設的各個管理職能系統內部也存在管理流程的界面，例如進度計劃管理系統中，進度計劃的編制分為總體實施計劃及各年度、季度、月度計劃的編制。在總體計劃編制的管理模塊中，輸入是項目管理目標及上層系統組織的意圖，輸出是項目的總體實施進度計劃，對于年度進度計劃的編制而言，其輸入是總體實施計劃，輸出是項目的年度實施計劃。所以，不同階段的計劃編制工作之間存在流程界面。

(5)部門間流程界面。部門間流程是跨越兩個或兩個以上職能部門的流程，即流程的系列活動是由不同職能部門的人來共同完成的。部門間流程的活動是不同的，但卻是相關的，活動之間有著內在的聯系，有些活動乍看起來是不相干的，但通過某些其他活動的媒介，這些活動間也發生了遠程聯系，通過這些不同部門間的相關活動的共同作用產生了特定的結果，從而構成某一工作完成的特定流程。諸如，在建設項目的計量支付中，對于項目管理組織而言，首先必須由工程處對工程質量驗收合格，隨后由計劃處計量人員進行造價審核，最后由分管領導審查簽字。這項管理工作的實施跨越了三個部門，產生了部門間的流程界面。

因此，我們要對整個管理系統進行全面分析，運用集成管理的思想，對流程實施集成管理，做好各管理流程的界面協調，保證各管理子系統之間以及各子系統內不同管理流程的物資、能量、信息通暢地流動，同時要處理好系統與外部環境的關系，使整個管理系統始終處于有效平穩的狀態。

3　大型建設項目合同管理流程的設計與實現

3．1　背景分析

某大型項目的合同管理流程系統需要全面地歸納建設項目合同管理的事務，其中包括招投標文檔，并通過分類登記、關聯管理、跟蹤催辦，使原本散落在各個部門和各個人案頭、柜子中的所有合同臺賬、費用往來、文件往來、進度款、付款憑證、變更及其處理過程記錄等均可有條不紊地記載到該系統中，使原本難以理清的施工管理和合同事務變得有章可循。要求該系統不僅本身具有強大的管理功能，還可很好地橋接工程項目的其它業務管理，如：對進度計劃管理、材料與物資管理、投資控制管理、質量安全管理等各個管理系統之間起到協調、監控作用。

3．2　本項目合同流程管理的目標分析

本項目的合同流程管理主要是實現對項目合同簽訂、履行、變更、索賠、終止、結算等的全過程跟蹤管理，同時為決策提供相應的支持信息和完整的文檔管理。具體包括：

(1)實現對合同簽約的流程化管理，該部分內容可鏈接到招投標管理子系統中；

(2)以合同為主線，以費用為中心，實現對合同全生命周期的管理；

(3)對合同變更、索賠等重要合同事件進行記錄、分析，其中變更部分鏈接到計量支付中的工程變更管理；

(4)對工地會議、大事件、物資供應等進行記錄，以便查詢。

本系統所涵蓋的業務范圍是針對工程相關合同生命周期中的各項業務，包括基本信息的管理、工程各類合同的簽訂、履約監控、變更、索賠、終止、結算等業務和工程備忘錄。

按照合同的生命周期，本系統合同管理子系統涉及的業務過程有合同的申請審核、工程各類合同的簽約、履約、計量與支付、變更和索賠、終止、結算等業務。本系統主要分為基本信息管理、合同簽約管理、合同進程管理、合同變更管理、合同索賠管理、合同終止管理、工程備忘錄七大模塊。

合同管理子系統采用目錄樹層狀結構，對合同申請、審核、簽訂、索賠、計量、支付、變更等合同相關業務進行全面、有效地管理，使工程項目各有關單位之間建立有機的聯系，相互協調，共同實現進度、質量、費用三大目標。

3．3　合同管理綜合流程圖

根據本項目的特點，建立的合同管理綜合流程圖。

3．4　主要的功能模塊的分析

3．4．1　合同簽約管理模塊

本功能模塊是保證項目的順利進行，規范經濟行為，有效控制投資規模，規范合同的簽約行為。其主要功能包括如下幾點：

(1)實現合同文本審核流轉單的增、刪、改；

(2)實現合同文本審核流轉單的在線流轉；

(3)實現合同文本電子文檔的掛接；

(4)實現對合同模板的增、刪、改；

(5)實現對因招標項目的信息查詢；

(6)實現合同文本電子文檔的在線批注、審核。

合同簽約管理流程。

3．4．2　合同進程管理

合同進程管理主要包括進度信息管理、質量信息管理、計量信息管理、支付信息管理四大管理模塊。

1、進度信息管理

該模塊主要反映工程的進度計劃與完成情況，可由各標段的進度計劃與完成情況的相關數據編制匯總得出進度匯總表。該功能模塊要實現的功能如下：

(1)實現進度計劃、完成情況的調用；

(2)實現進度計劃、完成情況的信息查詢；

(3)實現各標段進度計劃、完成情況的對比分析。

2、質量信息管理

該模塊主要提供工程檢測與評定及質量事件的信息。可由各標段質量檢測、評定及其相關數據匯總得出工程質量匯總報表。該功能模塊要實現的功能如下：

(1)實現質量信息的調用；

(2)實現質量檢測、評定與質量事件的信息查詢：

(3)實現各標段質量情況的對比分析。

3、計量信息管理

該模塊主要是對各標段每期工程計量信息的查詢與匯總，可由各標段審核后的計量及相關信息，如工程量清單、中間計量表匯總出審核后的中間計量總表。其流程圖。

該功能模塊要實現的功能如下：

(1)實行計量信息的調用：

(2)能夠察看其他模塊中相關的支付、質量與進度信息，能夠對累計完成數據進行統計，并且用直方圖對合同完成情況進行統計分析；

(3)能夠對完成項目進行費用分攤；

(4)對以往審核后計量信息的查詢。

4、支付信息管理

該模塊主要是對各標段每月支付信息進行查詢與匯總。可由審核后的各標段支付及其相關信息，如中間支付單、付款單等匯總出審核后的中間支付匯總表。支付流程圖包括中間支付流程圖和竣工支付流程圖。

該功能模塊要實現的功能如下：

(1)實現調用支付信息；

(2)實現對中間支付信息的查詢；

(3)對支付金額超過支付比例的進行預警；

(4)對支付款項做支付跟蹤，查詢實際支付時間、支付數量，及累計各期的支付數。

3．4．3　合同變更

主要實現合同變更的查詢匯總，并分析合同變更的變更工程量和計算審核，實現對非合同變更(工程變更和設計變更)的量價分析，并設置是否記人合同總價調整的功能。可實現由合同變更的基本信息，包括變更原因、變更內容、變更時間、審核記錄等匯總得出合同變更情況一覽表，并予以合同的變更管理的功能。

該功能模塊要實現的功能如下：

(1)當有新合同變更單進入系統時報警，提示相關工作人員；

(2)對各標段合同變更單的查詢：

(3)對各類變更進行量價分析；

(4)對合同變更審核過程進行查詢；

(5)能夠通過查詢相關的設計變更單審核工程變更單。

3．4．4　合同索賠

該模塊主要實現合同索賠的查詢匯總，并分析合同索賠的變更工程量和單價以及工期。本功能模塊不實現索賠的錄入，索賠申請審核在投資控制子系統系統中實現。該模塊可實現由合同索賠的基本信息，包括索賠日期、索賠原因、索賠內容、索賠審核意見等匯總得出合同索賠信息一覽表。該功能模塊要實現的功能如下：

(1)提示、查詢、跟蹤合同索賠狀況；

(2)合同索賠與相關工程問題關聯：

(3)合同索賠需進行量價分析和費用分攤。

合同索賠的基本流程圖見圖7所示

3．4．5　合同終止管理

1、合同中止和終止合同中止和終止后要進行結算和資料移交等工作。該模塊的輸入為合同中止和終止的基本信息，該模塊的輸出主要為合同中止和終止的基本信息列表。該功能模塊要實現的功能如下：

(1)合同中止申請審核信息和終止信息的增、刪、改：

(2)合同中止申請審核信息和終止信息的查詢。

2、合同結算

合同結算指系統根據結算日期匯總合同投資的各項信息，如合同金額，發生變更金額，累計完成投資額，累計進度款支付金額，剩余合同投資等，本管理模塊可以實現合同結算功能。該功能模塊要實現的功能如下：

(1)合同結算信息的增、刪、改；

(2)合同后生成合同剩余工程量清單。

3．5　接口

合同控制系統不使用外部專用軟件，因此本系統的接口主要是指與其他子系統的接口。

在工程項目實施中合同管理是投資、進度、安全/質量控制的依據。

(1)與投資控制子系統通過合同分解編碼和清單分解編碼相聯系，兩個系統的交叉主要在實際計量支付的管理和變更、索賠對投資的影響上，實際審核的流程交由投資管理子系統實施，審核結果的支付數額、變更索賠數額等傳給合同子系統做進一步查詢分析。

(2)對于計劃進度控制子系統可通過合同編碼直接和進度子系統相聯系，合同子系統關于進度計劃與計劃完成情況的信息由計劃進度子系統調用，由合同子系統進行查詢分析。

(3)對于質量控制子系統可通過合同編碼直接和合同子系統相聯系，合同子系統關于質量檢測、評定與質量事件的信息由質量控制子系統調用，由合同子系統進行查詢分析。

(4)對于招投標項目的合同相關信息可由招投標子系統調用，包括在合同申請過程中招標項目的中標信息。

合同管理的流程范文第2篇

【關鍵詞】電磁流量計選型；監控；管理

1、前言

北海市自來水公司建于1958年，現有水廠三座，目前供水設計能力為33萬m3/d,其中地下水水廠二座，分別是禾塘、龍潭水廠，現已滿負荷運行,供水能力達18萬m3/d；地表水水廠一座，是正在試產的北郊水廠，一期供水能力達15萬m3/d。公司目前共使用5臺電磁流量計，其中龍潭水廠安裝2臺MT900電磁流量計、禾塘水廠安裝2臺IFM4110F電磁流量計作為出廠水計量；2007年10月公司為用水大戶合浦工業園安裝1臺IFM4300W電磁流量計作貿易結算計量。

2、流量計的選型

流量計計量的準確性，對企業的成本核算、能耗等重要指標的計算會產生較大影響，故選擇運行穩定、質量保證、計量準確的流量計極其重要。隨著科學技術的發展，流量計品種越來越多，性能各異，技術參數及使用條件也各不相同，所以選型時應先了解流量計的性能特點并結合本單位的使用工況。

2.1幾種流量計特點比較：

1、葉輪式流量計：葉輪式流量計的工作原理是將葉輪置于被測流體中，受流動流體的沖擊而旋轉，以葉輪旋轉的快慢來反映流量的大小。葉輪式流量計主要有水表和渦輪流量計，輸出方式有機械傳動或電脈沖兩種。機械式傳動輸出的水表準確度較低，誤差約±2％；電脈沖信號輸出的渦輪流量計的準確度較高，一般誤差為±0．2％--0．5％。

2、電磁流量計：電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律，即導電液體在磁場中切割磁力線運動時，導體中產生感應電動勢，而感應電動勢又和磁感應強度、流量大小成正比，通過測電動勢來反映管道流量的原理而制成的。主要有管道式和插入式兩種。管道式精度等級為±1.5%--±2.5%，高精度的達到±0.5%--±1.0%；插入式的精度為±1.5%--±2.5%。由于插入式結構上的缺陷和安裝時的誤差就會影響計量精度，所以選用管道式更好些。

3、超聲波流量計：超聲波流量計是以超聲波在流動介質中傳播的速度等于被測介質的平均流速和聲波本身速度的幾何和的原理而設計的。分多普勒超聲波流量計和時差式超聲波流量計，目前多采用了時差式超聲波流量計。根據使用場合不同，又可以分為固定式超聲流量計和便攜式超聲流量計。固定式超聲流量計又分為外夾式、插入式、管段式三種。固定式超聲波流量計因某些管道材質疏松、壁厚不一、導聲不良或銹蝕嚴重，襯里和管壁有間隙等原因、造成超聲波信號衰減嚴重。

2.2 流量計選型的基本要求：

1、流量計精度要高、運行要穩定。

2、過水壓力損失小。

3、如果用戶用水量變化較大或用水分布很不均衡，則要求流量計量程比要大些。

4、靈敏度要高，滿足低流速計量的準確。

5、流量計對現場工況不要太敏感。

6、根據需要選擇可以正反方向測流量。

7、運行可靠、經久耐用、維護方便。

幾種可以進行比較的流量計的性能特點，見表1。

根據以上幾種流量計特點、流量計選型的基本要求和國內外選用流量計的趨勢，選用智能化、無壓損的電磁流量計、超聲波流量計較合理。而從成熟的電路技術、測量的穩定性、靈敏性和精確度、技術特點、安裝維護要求、安裝點使用工況、易于遠程監控等方面比較，選擇電磁流量計比超聲波流量計更適合。事實上，公司計量科多年來堅持定期對在線電磁流量計進行現場比對檢測，相對誤差都滿足要求。

3、電磁流量計的遠程監控管理

3.1遠程監控系統的組成

電磁流量計遠程監控因為使用現場地點與北海自來水公司調度中心管理系統傳輸方式的不同而不同。其中禾塘、龍潭水廠電磁流量計輸出數據經總線輸入禾塘、龍潭水廠調度主機，通過ADSL VPN或無線專網將數據傳輸到公司調度中心系統；合浦工業園電磁流量計遠程監控是由現場遠傳終端設備通過GPRS將數據傳輸到公司調度中心系統。

3.2電磁流量計現場遠程監控終端系統（以合浦工業園電磁流量計現場遠傳終端為例）

合浦工業園電磁流量計現場遠傳終端設備由以下幾部份組成：

1．電磁流量計：包括傳IFS4000F傳感器和IFC300W信號轉換器。

2．PLC：選用西門子S7-200/224，含AI模塊及數據采集處理軟件等。

3．DTU設備：主動撥上GPRS網絡，透明傳輸協議。

4．直流穩壓電源：普通開關電源，為PLC、DTU和一次儀表提供24V直流電源。

5．不間斷電源：為電磁流量計交流用電停電、斷電時提供電源。

6．天饋系統：DTU配套普通軟質手機天線，可直接安裝在控制箱頂。

7．機箱。

8．電源避雷器：選用進口避雷器，具備自修復功能。

基本的工作原理：電磁流量計輸出數據傳輸到現場終端PLC，在DTU上主動撥上GPRS網絡，與數據中心(DSC)實現TCP/IP協議進行雙向通信，由DTU軟件和用戶設備通過RS-232/485實現透明可靠的數據傳輸，將數據傳輸到北海自來水公司調度中心管理系統實行遠程實時監控。

合浦工業園電磁流量計遠程監控系統圖如下圖：

4、電磁流量計的遠程監控效果

北海自來水公司自從08年起對5個電磁流量計進行遠程實時監控，有效地對公司供水情況和管網情況進行實時了解，及時發現現場計量設備和運行情況，運行四年多來，效果令人滿意，達到了遠程監控的預期效果。

4.1 對供水、用水情況進行實時監控

通過對電磁流量讀報實時監控，能及時了解生產水的供水規律和合浦工業園的用水規律，對供水和用水情況進行分析、統計，可進一步了解整個管網運行情況，科學地進行供水調度。從圖3中可以查詢各測壓點水壓、各流量計的實時數據如瞬時流量、累計流量等。

4.2提供異常水量水費的結算依據

根據電磁流量計運行數據和遠程監控數據，利用系統可以對供水和用水的歷史數據進行多時段、多參數查詢，從中可以計算某時段的水量，較準確處理異常用水計量糾紛。

4.3計量故障的及時報警

停電、斷電或沒有傳輸數據時會產生報警顯示等，通過報警能及時采取措施，減少損失，降低漏失率，提高水司的效益。

5、電磁流量計遠程監控管理中存在問題

5.1 現場遠傳終端電源供電問題

由于合浦工業園結算電磁流量計使用的電源從園區中的中糧公司接線，用電權限一直處于被動，曾經出現多次人為或意外的斷電現象，隨后安裝了不間斷電源，短期的斷電（約6小時）可由不間斷電源向電磁流量計供電，并由終端設備向公司調度中心發出斷電報告，但長時間的停電還是會產生不計量水量的，將造成供水企業與用水戶之間的水量核算糾紛。經過多方協調，現在人為斷電情況已很少發生。

5.2 電磁流量計準確性

公司出廠水流量計使用多年來比較滿意.但作為貿易結算的合浦工業園DN600電磁流量計選擇口徑時有點不匹配,因為合浦工業園目前只有中糧集團這個用水大戶,其它用戶用水較少。在2007年11月至2009年5月，每天用水分布很不均衡,瞬時流量在26-800m3/h以內波動。在170-300m3/h流量的低流速時用便攜式超聲波流量計比對檢測相對誤差為2.8%，在300-600m3/h流量的流速時比對檢測相對誤差為1.6%.所以低流速時相對誤差偏大。隨著合浦工業園用戶和水量的增加，電磁流量計準確性是能夠保證的。

5.3 防雷問題

突出問題是合浦工業園電磁流量計計量房選址空曠，故在2008年4月份信號轉換器受到雷擊,更換信號轉換器后加強了雙重防雷措施，經過調試電磁流量計計量準確，數據傳輸很正常。但北海是南方沿海城市，是臺風、雷擊重災區，加上雷電強度的不可預知，防汛防雷工作要常抓不懈。

5.4 防鼠問題

南方沿海城市鼠害是很嚴重的，所以要加強計量井內電纜和計量間內信號電纜的防鼠工作，避免老鼠咬斷電纜引起不計量或數據信號的傳輸。

5.5 流量計的周期檢定

由于電磁流量計不能拆出檢定，所以周檢比較麻煩，只能作現場檢定，費用較高。合浦工業園電磁流量計從正常使用至今，在08年12月、09年10月分別請廣西計量檢測研究院進行了兩次現場檢定，相對誤差均滿足計量精度要求，擁有合格檢定證書。

5.6 長期可靠的維護費用

例如合浦工業園電磁流量計現場遠傳終端采用了流量計、遠傳設備、交流供電、不間斷電源供電和GPRS的方式由公司調度中心調度系統進行實時遠程監控，需要電源供電、通信費用、設備維護費、車輛交通和人員的維護費等，要搞好這些管理工作，才能保證更好地實施電磁流量計遠傳監控管理，以較低的投入使公司獲得較大的可持續的經濟效益。

合同管理的流程范文第3篇

關鍵詞：土地利用程度；生態系統服務價值；時空變化；動態度；渭干河流域

中圖分類號：X37；F301.24 文獻標識碼：A 文章編號：0439-8114（2014）02-0277-06

Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values

in the Weigan River Basin

YANG Yong-ju1，QIAO Xu-ning1，2，TANG Hong3，QIAO Xu-ming4，NIE Xiao-jun1，WANG Rui1

（1.School of Surveying and Land Information Engineering， Henan Polytechnic University，Jiaozuo 454003，Henan， China； 2. Xinjiang Institute of Ecology and Geography， CAS， Urumqi 830011，China； 3. Rural Development Research Center of Sichuan Province，Sichuan Agricultural University，Chengdu 611130，China； 4.Center of Survey， Henan Bureau of Statistics，Zhengzhou 450008，China）

Abstract： Based on the remote sensing images of 1990， 2000 and 2008， the land use degree and ecosystem services value of the Weigan River Basin was calculated， and the temporal and spatial variation and relationship in 1990-2008 was analyzed by the module of spatial analysis in ArcGIS. The results showed that the average composite index of land use degree in 1990～2008 was 0.331 5， increasing from 1990 to 2008 with an average growth rate of 0.23%. The lower index was because of the larger area of unused land. The average composite index was higher in downstream and lower in upper stream. Dynamic degree index was on the same trend. The total value of ecosystem services of area studied in 1990， 2000 and 2008 were 272.248 4×108 yuan， 270.938 9×108 yuan and 266.285 1×108 yuan which showed a trend of decline. The main reasons were the reducing of forest land， meadowland and wetland area. The value of ecosystem services per unit area in downstream was more than that of upper stream and middle reaches because of the larger forest land area and smaller unused land area. The ecosystem services value in upper stream increased slightly and downstream showed a larger decline. With the increase of land use degree， the ecosystem services value increased first and then decreased. The growth period was mainly due to the decline in proportion of unused land area， and the increasing in proportion of construction land area was the main reason in decline period. The spatial difference in change of land use degree was insignificant. The regions with increasing ecosystem services value were mainly located at upper stream and middle reaches， while the regions with reducing ecosystem services value in middle reaches was more than that of upper stream and downstream.

Key words： land use degree； ecosystem service values； spatial-temporal change； dynamic degree index； Weigan river basin

生態系統是復雜的生命支持系統，為人類提供了賴以生存的自然環境和多種生態系統產品與功能[1，2]，生態系統服務及其價值核算成為生態經濟學研究的熱點。土地利用作為人類最基本的實踐活動，其變化改變了生態系統的結構，影響著生態系統的服務功能[3-5]。Costanza等[6]提出了生態系統服務價值的定量評價模型，國內學者謝高地等[7]在此基礎上制定了“中國生態系統服務價值當量因子表”，使得生態系統服務價值的估算更具操作性。大量學者采用該方法對不同區域的生態系統服務價值進行了估算[8-11]，探討其與土地利用變化、城市化、社會經濟發展水平的關系[12-14]，取得了豐富的研究成果；也有學者運用相關分析方法探討了土地利用程度與生態安全[15]和生態效率[16]之間的關系，但針對土地利用程度與生態系統服務價值之間關系的研究相對較少。土地利用程度反映土地利用的經濟效率，生態系統服務價值則是土地利用生態效率的一個反映，通過二者相互關系的研究，有助于全面分析區域土地利用變化所產生的多重效應，揭示由土地利用所產生的經濟和生態效應的作用關系。渭干河流域是新疆重要的糧棉主產區[17]，隨著社會經濟的快速發展，流域的土地利用開發強度和利用程度加劇，對流域生態系統服務價值產生了較大影響[18，19]。本研究在借鑒前人研究成果的基礎上，以渭干河流域為研究區，基于流域1990、2000、2008年3個時期的遙感影像數據分析了土地利用程度的變化過程，并估算了不同時期的生態系統服務價值及變化特征，以此為基礎分析土地利用程度與生態系統服務價值的作用關系。研究有利于從流域尺度揭示多功能土地利用與生態系統服務形成與維持之間的關系，對理清土地類型轉換、影響生態系統服務的機理有著重要意義。

1 研究區概況

渭干河流域地處天山山脈中段南麓、塔里木盆地北部，行政區屬阿克蘇地區，轄拜城縣、新和縣、庫車縣大部分、沙雅縣大部分及溫宿縣部分區域，流域總面積27 849 km2。地域廣闊，按地形地貌可分為北部山區、中部山間盆地和南部沖洪積平原三大地貌單元。流域冬冷夏涼，晝夜溫差和氣溫年內變化大，多年平均氣溫7.5 ℃。降水時空分布不均，山區大于平原，降水量自北向南、自西向東遞減。流域水資源豐沛，但年內季節分配極為不均，夏季水量多、變化大，冬季水量小但較為穩定。根據渭干河流域水資源利用分區，拜城縣、溫宿縣范圍為流域上游，庫車縣、新和縣范圍為中游，沙雅縣范圍為下游（圖1）。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

以新疆1990年土地利用本底數據庫、2000年TM影像（空間分辨率30 m）和2008年Quick Bird遙感影像（空間分辨率0.6 m）為基本數據源，利用新疆縣界矢量圖、新疆地形圖、渭干河流域分區圖等輔助數據，經過ArcGIS和Erdas等軟件的處理、判別與解譯，并結合統計年鑒等相關資料進行校對修正。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用程度計算方法 土地利用程度變化可以反映不同區域的自然基礎對土地利用的制約，也可以反映人類對土地的開發利用程度，進而表示人類對不同類型生態系統造成的影響。參照文獻[20-22]的土地利用程度分級標準進行分級（表1），計算渭干河流域的土地利用程度綜合指數，以量化土地利用程度的高低。計算公式如下：

式（1）中，D表示土地利用程度綜合指數；Ai為第i級土地利用程度分級指數；CCi為第i級土地利用面積；HJ為土地利用評價區域內土地的總面積。

2.2.2 生態系統服務價值計算模型 根據流域土地資源特征，參照中國《土地利用現狀調查技術規程》和Costanza等[6]、謝高地等[7]采用的土地分類系統，將流域土地利用類型劃分為林地、草地、耕地、沼澤、水域、未利用地和建設用地7個類別。采用Costanza等[6]提出的生態系統服務價值評估方法和謝高地等[7]2007年基于500份調查問卷修訂后的中國生態系統服務價值當量因子表估算流域的生態系統服務價值。根據統計資料，渭干河流域1990～2008年平均糧食單產為

3 結果與分析

3.1 土地利用程度變化分析

渭干河流域土地利用類型以草地和未利用地為主，研究期間二者所占比重分別在34%和45%以上，在流域總面積中占有絕對優勢，未利用地面積比重較大導致流域的土地利用程度較低。根據公式（1）算得流域1990、2000、2008年3個時期的土地利用程度綜合指數分別為0.422 6、0.423 8和0.440 5，流域平均土地利用程度綜合指數為0.331 5，上、中、下游土地利用程度綜合指數依次升高（表3）。上游地區土地面積占流域總面積的62.96%，其中林地、草地、水域等生態用地類型面積均較大，尤其是土地利用程度較低的未利用地比重遠大于下游地區，而建設用地、耕地等土地利用程度較高的地類所占比重則較低，導致其土地利用程度綜合指數較低，1990～2008年上游土地利用程度綜合指數平均值僅為0.266 3。下游地區主要是沙雅縣城及周邊人類活動較多的區域，建設用地比重遠大于中、上游，耕地面積比重在50%左右，未利用地和濕地比重則很小，分別低于4.25%和0.02%，故土地利用程度綜合指數較高，3個時期均值為0.618 2。中游地區未利用地比重較大導致其土地利用程度綜合指數也相對較低。

由于流域土地開發利用程度的加劇，近年來耕地與建設用地面積迅速增加，未利用地比重有所下降，土地利用程度綜合指數總體呈增長趨勢，年均增長0.23%。整個研究時段內，上、中游的土地利用程度綜合指數均呈增長趨勢，下游地區則前期略有降低，后期大幅增長，土地利用程度動態度由大到小依次為下游、中游和上游地區。

3.2 生態系統服務價值特征分析

3.2.1 生態系統服務價值的動態變化 草地、林地和耕地是流域生態系統服務價值的主要構成部分，其中草地面積比重較大，生態系統服務價值系數較高，在總生態系統服務價值中占絕對比重，1990、2000、2008年草地所占比例分別為57.84%、57.48%和55.65%。沼澤、水域和林地的生態系統服務價值系數遠大于未利用地，3種土地類型的生態系統服務價值占流域總價值的比例遠大于其面積所占比例，研究期間未利用地面積比例均大于45%，但其生態系統服務價值比例均小于9%。

1990、2000和2008年流域總生態系統服務價值分別為2 722 484萬、2 709 389萬和2 662 851萬元，流域總生態系統服務價值呈現下降趨勢，1990～2008年流域總生態系統服務價值減少了59 633萬元，年均下降0.12%，流域生態系統服務價值減幅最大的是沼澤，其次為林地，增幅較大的是耕地和水域。林地、草地、沼澤面積的減少是流域生態系統服務價值損失的主要原因，耕地和水域面積的增加則在一定程度上補償了生態系統服務價值的部分損失，流域整體的土地利用類型變化趨勢是其他類型土地向耕地轉變。

不同時段流域的生態系統服務價值變化速度不同。1990～2000年流域生態系統服務價值減幅最大的是林地，其次是草地，這一時期耕地、沼澤和水域面積均有所增加，削弱了流域總的生態系統服務價值的減少幅度，年均降幅為0.05%。2000～2008年，耕地、水域面積增加幅度大于前期，但林地、草地面積減少幅度也較大，且沼澤面積由前期的增加變為減少，流域總的生態系統服務價值有較大幅度的減少，年均降幅為0.22%。

3.2.2 生態系統服務價值的空間差異

3.3.2 土地利用程度與生態系統服務價值的動態關系

4 結論

基于1990、2000、2008年3個時期的遙感影像圖，分析渭干河流域土地利用程度與生態系統服務價值的時空變化特征，并基于格網劃分探討二者的相互關系，得出以下結論。

1）流域未利用地面積較大導致土地利用程度較低，1990～2008年平均土地利用程度綜合指數為0.331 5，上、中、下游依次升高，分別為0.266 3、0.402 5、0.618 2。未利用地、林地、草地、水域面積比重較大導致上游土地利用程度較低，下游建設用地和耕地比重較大、未利用地面積小，故其土地利用程度較高。由于流域土地開發利用程度的加劇，耕地與建設用地面積迅速增加，未利用地比重有所下降，土地利用程度綜合指數總體呈增長趨勢，年均增長0.23%，變化動態度由大到小依次為下游、中游和上游。

2）草地、林地和耕地是流域生態系統服務價值的主要構成部分，1990、2000、2008年流域總生態系統服務價值分別為2 722 484萬、2 709 389萬和2 662 851萬元，總體有所下降，其主要原因是林地、草地、沼澤面積的減少。上、中、下游的草地提供的生態服務價值均最多，下游未利用地面積小、林地比重較大，故其單位面積生態系統服務價值為流域最高。1990～2008年上、中、下游的生態系統服務價值動態度分別為0.03%、-0.23%和-0.76%，上游略有增加，下游降幅較大。

3）隨著土地利用程度的加劇，生態系統服務價值先增后減，波峰位于土地利用程度綜合指數為0.5左右，前期主要是未利用地比重減小，后期則表現為建設用地比重的增加。未利用地比重較大的區域其生態系統服務價值與土地利用程度均較低，該類區域的比例最大，達40%以上。土地利用程度變化的空間差異不大，生態系統服務價值增加的區域主要分布在流域上、中游，減少區域的空間分布差異不大，中游略多于上游和下游。未利用地面積減少使得生態系統服務價值增加，耕地增加、林地和草地減少導致生態系統服務價值下降，耕地和建設用地面積增加則是土地利用程度加劇的主要原因。

4）流域應社會經濟發展與生態環境保護并重，依據流域生態服務功能及未來用地需求，制定嚴格的土地開發與生態環境保護政策，以保障流域的生態系統服務功能。不應盲目開墾耕地，尤其要防止林地和草地向耕地的轉變；保護和恢復流域生態環境，使未利用地向草地和林地轉變。中下游地區應注重林地的保護，提高區域的生態環境質量。

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合同管理的流程范文第4篇

合同管理是企業法治化運行的基礎。市場經濟是法治經濟。市場經濟要求企業管理的運作必須堅持法治化的方向。企業法治化運行最基礎、最核心的工作就是合同管理。合同管理貫穿于企業成立、發展、壯大等各個縱向過程，合同管理遍布于企業采購、銷售、運輸、勞動用工、技術管理等各個橫向層面。優秀的合同管理模式可以充分發揮合同管理合法性、預測性、規范性的特點，為企業提供業務性和法治性完美結合的合同，為企業提供市場現實性與前瞻性完美結合的合同，進而將合同管理與企業愿景完美結合，避免在合同決策、合同執行中的盲目性和隨意性，最大限度地為企業避免因主觀因素造成的失誤和風險。反之，一個企業做得再好、再強，如果沒有一個優秀的企業合同管理模式也不會走得更遠，一個不經意間的合同風險可能會使企業多年的努力與積累瞬間崩塌。企業合同管理核心的工作就是做好符合現代企業要求的合同管理制度建設。合同管理制度是指企業為實現合同目的，結合本單位實際情況，依照合同法等有關法律法規，對本單位的合同相關人員在合同的訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止、糾紛解決以及審查、監督、控制等一系列行為規范和標準的總稱。制度建設是一個制定制度、執行制度并在實踐中檢驗和完善制度的在理論上沒有終點的動態過程。企業要想做好合同管理工作，首先應有一個科學的、好的制度，這是做好制度建設的第一步，做到“有法可依”。當然制度沒有“最好”，只有“更好”，制度不是寫在紙上，發個文件就萬事大吉。合同管理制度必須有明確的企業合同管理目標、符合企業實際但又要對企業合同管理適度超前引導，是一個循序漸進的動態的過程。如果合同管理制度沒有超前性則不利于現代企業的發展，如果過度超前則在執行中遇到阻力過大，同樣不利于合同管理制度建設。因此，一個優秀的合同管理制度對合同管理至關重要。

二、構建合同管理制度框架存在的幾個誤區

1.對合同管理的系統性認識不到位，將合同管理的各個環節人為地割裂開來。如將招標管理、供應商管理與合同管理割裂。

2.對合同管理的實用性和可操作性認識不到位，簡單地照搬法律條文，合同制度空洞無物。

3.重視合同簽訂管理而忽視對合同履行的管理，沒有使合同的經濟效益得到充分體現。

4.在合同管理制度的制訂上沒有采取循序漸進的原則，制定了一個過度超前的合同管理制度，在執行中遇到困難。

三、構建符合現代企業要求的合同管理制度框架

注重合同管理制度框架的頂層設計可以有效提升合同管理制度建設的水平，促進合同管理的整體有序推進，起到綱舉目張的作用。設計符合現代企業要求的合同管理制度框架應當符合合法性、前瞻性、統一性、預防性、可操作性和開放性的原則。

1.合同管理機構的設置。

企業合同管理機構的設置理論界通常分為合同業務部門、合同審核部門、合同批準機構、發文歸檔機構等。不少企業在實際中分為合同業務部門、合同管理部門、合同批準機構等。筆者認為后一觀點更準確。企業的每一個有對外職能的部門都可能是合同業務部門，是企業特定標的合同管理的基礎部門。合同業務部門是專業性的部門，不是綜合性的部門。合同批準機構的設置可以根據企業的不同規模、企業決策層的授權情況設置不同的審批環節，并且動態調整。合同管理部門（合同審核部門）在合同管理的流程中是最重要、最關鍵、工作壓力最大的一個環節，企業對該部門的設置是合同管理機構設置最重要的基礎工作。合同管理部門（合同審核部門）在合同運行環節中主要職能是對合同業務部門在合同運行中的形式、內容和程序的合法合規性進行審查，并發揮管理職能，也就是對合同運行情況進行計劃、組織、領導、控制。因此，合同管理部門（合同審核部門）是一個綜合性的管理部門，應當能有效協調合同招標、文本起草、合同簽訂、合同履行、合同爭議處理等合同管理的各個環節。實踐中不能以“權力崗位分段設崗”等理由限制合同管理部門綜合管理職能的發揮。

2.授權管理。

授權委托是合同簽訂履行的前提，加強授權管理可以有效防范企業合同管理中的風險。表見制度也對企業的授權管理提出了更高的要求。首先，大型的企業集團應當通過年度經營授權的形式加強對下屬分公司對外經營的管理，將分公司的日常對外經營業務納入規范管理和正常軌道，非日常經營業務納入單項授權管理。其次，對合同人的授權堅持權責相適應的原則，讓實踐中真正負責合同運行的人員直接簽訂合同。實踐中存在為控制人數量代簽合同的情況，也存在為控制人數量部門領導直接簽訂合同的情況，這都有很大的弊病。單位及部門領導應當通過審核去控制合同而不應當直接參與到合同簽訂過程中。最后，企業應當加強對表見、口頭合同的控制。表見、口頭合同與市場經濟的誠信、便捷交易相適應，同時也給企業合同管理帶來風險。企業應當通過備忘錄、提示書等形式讓對方書面確認本企業對授權管理行為的控制，管控企業授權風險。

3.流程管理。

建立符合法治理念和企業制度的流程體系。流程管理是法治理念從意識理念轉換到行動層面的產物。流程管理具有可控制性、可追溯性的特點，其實質就是責任與權利相統一的法治理念的具體表現，同時可以控制領導層決策時“拍腦袋”的人治模式。一整套優秀的、科學的、體現法治理念的合同管理流程是做好合同管理工作的基本前提。合同管理流程是一個綜合體系，而不僅僅是合同審核流程。有的企業在流程管理中將合同管理員排除在合同前置流程、合同履行流程之外，容易導致合同在審核之前已經在法律上形成的尷尬或者合同管理頭重腳輕。合同管理員最了解合同運行流程中可能存在的問題，應當在合同運行流程中發揮重要作用。流程的設計要通過合同流程各階段之間的相互制約、平衡，營造對合同運行行為相對的“體外監督”，減少“體內監督”。需要強調的一點是合同流程各階段之間的相互制約、平衡并不是相互保密。否則只能是失去監督制約的意義。

4.標準文本管理。

標準化文本是指企業對出現頻率較高的合同事前擬定合同條款的一部分或者全部內容而多次使用的合同文本。標準合同文本的使用簡化了合同的訂立過程，也簡化了合同的審核過程，提高了合同流轉的節奏與效率。標準合同文本的推行通常是在企業合同管理發展的中級階段，合同條款帶有一定的“霸王”特征。首先，企業在推行標準化合同文本的過程中要統一規劃，使標準文本體系盡可能完整，盡可能覆蓋企業經常易，達到制定標準合同文本的目的。其次，標準合同文本要考慮到交易的復雜性和多變性，可以考慮對標準合同文本的合同條款制定多個選擇項以適應不同的商務需要。最后,標準合同文本要有一個動態的修訂過程，要向文本進一步細分，條款相對公平，制度、流程、文本相對配套的合同管理的高級階段過渡。

5.合同管理信息化。

隨著企業規模化經營的發展，企業總部、部門、分支機構之間空間分離現象日漸增多，與企業精細化管理要求的矛盾日漸突出。傳統的手工管理方法耗時費力。企業合同管理信息化可以實現合同信息的快速提取和科學高效管理，節約管理成本，創造經濟效益，使合同管理的作用變得更加直接。企業合同管理信息化建設過程中，合同管理人員要發揮主導作用，系統性地提出合同管理需求，科學合理地設置合同管理權限和功能模塊。合同管理信息化是為合同管理服務的，合同管理員不能淪為合同信息化管理的工具。合同管理信息化要在合同履行中充分發揮提示預警的功能，充分利用合同信息為企業領導層決策提供依據，提升合同管理在企業中的地位。

四、結論

合同管理的流程范文第5篇

筆者結合企業調研情況，在強化動態管理、構建履約監控等方面提出若干制度構想，以深化公司內控制度為抓手，不斷完善公司法律風險防范機制。

一、 存在問題與現狀

企業在訂立和履行合同時，往往偏離相關的合同法律規定，缺乏依法訂立和依法履行合同的意識，使所簽訂的合同違反法律及行政法規的強制性規定。

例如：在逾期違約金處理的條款上，有的合同將“逾期1天支付違約金XX元”寫為“逾期1天罰款XX元”，這樣的條款就屬于無效條款。任何背離合同法所簽訂的合同都是無效合同，不受法律保護。

其次，只是將簽訂合同當作一種形式，沒有認識到合同是雙方權利義務實現的保障書。

例如：大額、長期的設備改造及基建安裝等合同，由于涉及金額大、執行時間長，外部經濟環境對合同的執行往往會產生巨大影響。遇到鋼材漲價、銀行利率提高、通貨膨脹、供應商生產能力因供不應求而緊張等情況，供應商就會以無利可圖、甚至賠本等原因要求前行終止合同，而我公司在沒有嚴格的合同違約條款制約對方的情況下，只能默認供應商提價要求，增加生產成本，否則就要面臨影響企業正常生產的窘境，給企業的生產經營帶來隱患。

此外，經辦部門在合同簽訂前要進行一系列合同審批程序，這一階段合同受到高度重視。一旦合同簽訂即被束之高閣，成為付款的憑證。這種合同簽訂與合同執行脫節的情況在履約過程中普遍存在。

二、分析及對策

（一） 進一步增強合同意識，加強法制宣傳教育

要做好合同訂立工作，人是關鍵因素[1]。只有當思想上真正意識到合同的重要性，公司全員強調按合同辦事、按管理辦事，才能使合同管理出成績、出效益。

公司決策層應當重視這項工作。把法制教育，特別是《合同法》的教育，作為公司各級領導干部學習的重要內容。定期參加《合同法》知識講座，在公司中層領導干部培訓中增加合同管理內容，使公司領導率先建立起合同管理理念，營造人人重視合同管理的氛圍，強化全員管理意識。

著力打造一支業務專，素質高，能力強的合同管理員隊伍。合同管理的專業性、技術性都較為復雜，合同管理人員的業務素質的高低，也直接影響著合同管理質量，因此企業對合同管理人員必須從嚴要求。招聘或選調一批素質高、學習能力強、知識面廣、責任心強的人員充實合同管理隊伍。可以效仿一些施工建筑行業的合同管理人員職業資格制度，建立崗位責任制，在崗位系數及薪酬方面適當傾斜，鼓勵競爭上崗，完善崗位職責和績效考評機制，實行末位淘汰，對上崗人員組織定期學習，結合公司實際進行正方面的實例分析，通過專題學習提高業務水平、理論水平。

推行培訓制度。邀請專家學者定期對企業員工進行合同管理培訓及考核，促進全員合同管理素質的提高。此外，還要加快推行相應的合同示范文本制訂，統一合同統計臺帳，從根本上提高合同管理工作水平。

（二） 科學設計合同管理內控流程與銜接環節

隨著合同關系的發展，經辦部門辦理合同業務流程應經過：合同立項、合同簽訂（洽談、送審、訂立）、合同履行、合同付款、合同存檔等五大環節[2]（如圖1）。經辦部門的業務流程相對應著兩道審核監督關卡：一是審核職能部門（企管、財務、審計、辦公室、公司領導）按管理制度規定，對合同業務可行性、規范性、合法性進行會審會簽，對每道合同環節層層把關的管理過程；二是由紀檢部門（監察部、廉政監督小組）對全過程的業務開展和審核流程進行廉政監督、效能監察的再監督過程。

圖1 合同管理內控示意圖

除部分特殊業務（不必簽訂書面合同或所簽訂合同可以不必送審）外，所有對外簽訂的合同均受采購管理、合同管理、付款管理、檔案管理四項管理流程控制。換句話說，項目全程管理流程是由此四項子管理流程構成。四項子管理流程必須綜合考慮審批程序，設置統一的審批權限，明確各職能部門的審核職責，責任到崗，落實到人。子管理流程之間銜接工作環節，如商務談判、合同交驗等工作流程應盡快納入流程控制范疇。將前一項流程控制所形成的管理記錄，作為下一項流程控制審核的支撐性材料，材料不全者一律退回，最終存檔時形成資料齊全、一項目一檔[3]。使合同的簽訂、履行、付款、存檔都處于有效的控制狀態。

同時，構建由公司經理層統一領導，合同管理部門專職管理和業務部門分管負責的組織網絡，是形成良性互動管理生態，強化動態管理的基本要求。企業管理部、審計部與財務部是合同管理部門承擔著合同的綜合管理，即對業務開展具有管理職責，又負有監督業務開展的義務。而監察部門（監察部、廉政監督小組）是流程控制的再監督部門，以廉政監督、效能監察或受理投訴的方式，定期或不定期抽查項目進展情況，發現業務過程中存在違規違紀或不按規定辦事的行為提出整改或處理意見。

【參考文獻】

[1] 王斐、賈富民、王昊：《加強企業合同管理的實踐與探索》[J]；《石油工業技術監督》，2004（3）

[2] 姜開勇：論企業的合同管理[J]；《現代商貿工業》，2008（07）