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合同履行情況自查報(bào)告范文第1篇

宜賓市政府采購(gòu)中心關(guān)于2005年的工作情況的自查報(bào)告

市財(cái)政局：

宜賓市政府采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有辦公場(chǎng)地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。2006年3月10日，采購(gòu)中心接到財(cái)政等部門的考核通知后，單位內(nèi)部專門布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，同時(shí)根據(jù)規(guī)定的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分，并形成了自查報(bào)告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購(gòu)中心考核自查情況報(bào)告如下：

一、考核期采購(gòu)中心主要工作業(yè)績(jī)

2005年，采購(gòu)中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開(kāi)標(biāo)時(shí)間，全面完成了年度采購(gòu)工作任務(wù)。

開(kāi)標(biāo)次數(shù)多。2005年，采購(gòu)中心在四川政府采購(gòu)網(wǎng)完成政府采購(gòu)信息134條次，共組織了招標(biāo)活動(dòng)130次：其中公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)34次，談判采購(gòu)38次，詢價(jià)采購(gòu)58次。組織招標(biāo)采購(gòu)的次數(shù)比上年增加36次，增長(zhǎng)率達(dá)38.30%。平均每周組織采購(gòu)招標(biāo)近3次。

采購(gòu)金額有所增加。2005年，采購(gòu)中心實(shí)際執(zhí)行財(cái)政預(yù)算金額6727.751608萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)中標(biāo)金額5853.793997萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬(wàn)元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財(cái)政下達(dá)采購(gòu)預(yù)算增加3593303.07元，增長(zhǎng)5.64%；中標(biāo)金額增加3017734.30元，增長(zhǎng)5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，全市市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車輛實(shí)施定點(diǎn)保險(xiǎn)集中采購(gòu)，節(jié)約財(cái)政資金250萬(wàn)元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級(jí)單位的采購(gòu)項(xiàng)目約400萬(wàn)元。

采購(gòu)品目廣。一年來(lái)，采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目包括空調(diào)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤、除濕機(jī)、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會(huì)議專用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備、商檢專用設(shè)備、自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評(píng)估等。

重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購(gòu)高效完成。針對(duì)市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，采購(gòu)中心積極予以支持和配合，提前準(zhǔn)備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長(zhǎng)江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購(gòu)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、采購(gòu)中心定性指標(biāo)自查情況

1、政府采購(gòu)規(guī)范運(yùn)作情況。（20分）

執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）

采購(gòu)中心嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度、辦法入手，通過(guò)抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，來(lái)規(guī)范政府采購(gòu)行為。在實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)格依照《政府采購(gòu)法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購(gòu)的制度和法制觀念不斷增強(qiáng)，政府采購(gòu)行為的規(guī)范化程度越來(lái)越高。組織建立了政府采購(gòu)工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴(yán)格組織實(shí)施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運(yùn)作機(jī)制。

嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購(gòu)質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購(gòu)法》及國(guó)家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，完善了各種采購(gòu)方式的操作規(guī)程。一年來(lái)，無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

采購(gòu)范圍、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）

2005年，采購(gòu)中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局國(guó)庫(kù)科下達(dá)的委托采購(gòu)計(jì)劃，按法定的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)方式及程序進(jìn)行采購(gòu)，從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價(jià)，在采購(gòu)過(guò)程中，遇到的難執(zhí)行的計(jì)劃均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。2005年，采購(gòu)中心執(zhí)行采購(gòu)范圍有所擴(kuò)大。

為了繼續(xù)保持政府采購(gòu)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點(diǎn)抓好市級(jí)項(xiàng)目的采購(gòu)?fù)瑫r(shí)，積極為各部門，各區(qū)、縣級(jí)采購(gòu)中心所需予以交流指導(dǎo)，接受了一些縣級(jí)委托項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)工作，嚴(yán)格規(guī)范操作，取得了采購(gòu)人和供應(yīng)商的“雙贏”。

嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，采購(gòu)中心實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制。財(cái)政采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后，采購(gòu)中心當(dāng)日落實(shí)政府采購(gòu)招標(biāo)文件制作人員、檢查計(jì)劃中的采購(gòu)清單是否詳實(shí)（如采購(gòu)單位技術(shù)參數(shù)報(bào)列不詳，及時(shí)與采購(gòu)單位聯(lián)系，要求補(bǔ)報(bào)）、落實(shí)人員在四川政府采購(gòu)網(wǎng)上公告；待采購(gòu)單位采購(gòu)貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無(wú)誤后，按照《政府采購(gòu)法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標(biāo)文件；在發(fā)售招標(biāo)文件過(guò)程中，對(duì)于投標(biāo)商的疑問(wèn)，當(dāng)日向采購(gòu)單位反映，以便采購(gòu)單位第一時(shí)間掌握情況，迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，嚴(yán)格按要求在專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家，并執(zhí)行了回避制度。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，當(dāng)日在四川政府采購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告；對(duì)于開(kāi)標(biāo)后未成交的貨物，分析原因，需要財(cái)政改變采購(gòu)方式的，于次日向財(cái)政請(qǐng)示，待財(cái)政批復(fù)后，按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定程序盡快組織重新采購(gòu)。

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）

2005年，采購(gòu)中心不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，強(qiáng)化完善內(nèi)部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強(qiáng)化部門設(shè)置，并通過(guò)上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊(cè)等形式，公開(kāi)服務(wù)承諾，公開(kāi)采購(gòu)制度、程序等，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機(jī)制。

內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；工作崗位設(shè)置合理，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請(qǐng)銷假制度、采購(gòu)中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購(gòu)中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會(huì)及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購(gòu)事項(xiàng)籌備會(huì)議和總結(jié)分析會(huì)議制度等會(huì)議制度。進(jìn)一步完善了采購(gòu)流程，規(guī)范了招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購(gòu)中心工作人員手冊(cè)》500冊(cè)。該《工作手冊(cè)》包括《宜賓市政府采購(gòu)中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個(gè)、23萬(wàn)多字的。

根據(jù)《宜賓市政府采購(gòu)中心工作規(guī)程》，出臺(tái)了《采購(gòu)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)》，明確了采購(gòu)各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。

根據(jù)《工作手冊(cè)》有關(guān)制度規(guī)定，初步設(shè)計(jì)、制作了“宜賓市政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺(tái)，經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺(tái)的啟用，將使采購(gòu)業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化，招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應(yīng)減輕一定的工作量。

采購(gòu)中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”上，接受上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)的監(jiān)督；中心簡(jiǎn)介、政府采購(gòu)工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評(píng)委專家職責(zé)義務(wù)、評(píng)標(biāo)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購(gòu)基礎(chǔ)工作情況。（自查得分20分）

政府采購(gòu)日常基礎(chǔ)工作：政府采購(gòu)文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)（自查得分8分）

嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購(gòu)檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)保證采購(gòu)文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《政府采購(gòu)法》中有管理的要求，在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購(gòu)中心政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購(gòu)中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購(gòu)中心公務(wù)文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的提高，政府采購(gòu)文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)。

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)及時(shí)等。（自查得分12分）

招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費(fèi)和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。標(biāo)書費(fèi)全部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰，同時(shí)還完善了2004年以來(lái)的相關(guān)流水帳、臺(tái)帳等相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報(bào)帳均有一套嚴(yán)格的簽字審核報(bào)帳程序，使用符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)雖納入了財(cái)政預(yù)算，但根本不能保障采購(gòu)中心最基本的運(yùn)行需要，每年都要單獨(dú)報(bào)告。尤其是今年以來(lái)尤為突出，采購(gòu)中心組織的采購(gòu)規(guī)模、采購(gòu)開(kāi)標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到2005年上半年的工作量。及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求，及時(shí)將各類采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，編制各類報(bào)表，并形成簡(jiǎn)報(bào)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位及時(shí)提供最新最準(zhǔn)確的采購(gòu)數(shù)據(jù)。

此外，專家?guī)臁⒐?yīng)商庫(kù)、技術(shù)參數(shù)庫(kù)等三庫(kù)建設(shè)得到完善；采購(gòu)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開(kāi)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、開(kāi)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)程序得到規(guī)范。

4、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）

及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促采購(gòu)人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；及時(shí)要求采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（自查得分8分）

針對(duì)采購(gòu)人項(xiàng)目采購(gòu)需求隨機(jī)性大、采購(gòu)量小、零星采購(gòu)項(xiàng)目多、采購(gòu)次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購(gòu)法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。

為及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，采購(gòu)中心建立了首問(wèn)責(zé)任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺(jué)接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹(shù)立了中心良好形象。

根據(jù)規(guī)定，采購(gòu)合同由采購(gòu)單位與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂，采購(gòu)中心沒(méi)有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購(gòu)中心僅實(shí)行了合同催收制度；

采購(gòu)驗(yàn)收原則上均由采購(gòu)單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購(gòu)中心提出聘請(qǐng)專家參加驗(yàn)收。在宜賓，還未執(zhí)行采購(gòu)中心會(huì)同采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收制度。

采購(gòu)人對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，公平公正對(duì)待參加采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商等（自查得分10分）

作為政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”，采購(gòu)中心為了方便采購(gòu)人和供應(yīng)商，積極組織開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對(duì)采購(gòu)人和供應(yīng)商的咨詢事項(xiàng)進(jìn)行政策性指導(dǎo)，作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作，熱情服務(wù)。二是對(duì)工作人員進(jìn)行言行規(guī)范，文明用語(yǔ)、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對(duì)抵制政府采購(gòu)的個(gè)別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動(dòng)做好政府采購(gòu)程序的宣傳工作。五是對(duì)市直單位政府采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購(gòu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展，受到了采購(gòu)人及供應(yīng)商的普遍好評(píng)。根據(jù)12月初采購(gòu)中心開(kāi)展了“宜賓市2005年1——11月政府采購(gòu)項(xiàng)目跟蹤問(wèn)卷調(diào)查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計(jì)，其中，“對(duì)采購(gòu)中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)”均為滿意，“對(duì)市政府采購(gòu)中心的總體評(píng)價(jià)”均為好，“對(duì)政府采購(gòu)的建議和意見(jiàn)”部分單位希望進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高效率。

5、政府采購(gòu)信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開(kāi)展政府采購(gòu)工作，今年采購(gòu)中心加強(qiáng)了對(duì)政府采購(gòu)信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實(shí)行了每月簡(jiǎn)報(bào)制度。從六月份開(kāi)始，還對(duì)每月的政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門報(bào)送。二是及時(shí)向媒體報(bào)刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年，《宜賓日?qǐng)?bào)》、《宜賓晚報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)信息報(bào)》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報(bào)刊相繼發(fā)表、介紹了采購(gòu)中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購(gòu)中心對(duì)駐外辦事處房地產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行順利采購(gòu)后，《中國(guó)政府采購(gòu)信息報(bào)》對(duì)此進(jìn)行了大篇幅的報(bào)道，向全國(guó)介紹房地產(chǎn)評(píng)估政府采購(gòu)的宜賓經(jīng)驗(yàn)。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購(gòu)效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購(gòu)制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫(kù)建設(shè)和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購(gòu)中心在網(wǎng)上已經(jīng)公告、同時(shí)在發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)登記表》，并向其說(shuō)明登記要求，目前供應(yīng)商庫(kù)已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計(jì)開(kāi)通了“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”，及時(shí)上載我市政府采購(gòu)動(dòng)態(tài)信息，每天點(diǎn)擊率達(dá)幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）

目前政府采購(gòu)中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學(xué)歷。政府采購(gòu)中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機(jī)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí)，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí)；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；四是先后分加強(qiáng)與周邊城市的政府采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)交流，學(xué)習(xí)交流政府采購(gòu)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采購(gòu)中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。

7、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購(gòu)人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)的行為，是否有在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，采購(gòu)中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制；其次是公開(kāi)了管理辦法和辦事程序、采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)資金運(yùn)用和結(jié)余情況；三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效；四是制定《市政府采購(gòu)中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》；五是開(kāi)展了采購(gòu)單位回訪。據(jù)年底在市級(jí)各單位開(kāi)展的問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)，單位對(duì)采購(gòu)中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。

實(shí)行三個(gè)公開(kāi)增強(qiáng)政府采購(gòu)工作透明度。一是采購(gòu)信息和采購(gòu)結(jié)果公開(kāi)。二是采購(gòu)程序和服務(wù)承諾公開(kāi)。三是采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)。相關(guān)資料全部上墻、上采購(gòu)中心網(wǎng)站。通過(guò)抓政府采購(gòu)工作透明度建設(shè)，我市政府采購(gòu)活動(dòng)“公開(kāi)、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。

三、采購(gòu)中心定量指標(biāo)自查情況

1、計(jì)劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）

2、招標(biāo)公告率100%，中標(biāo)公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采購(gòu)信息公開(kāi)率100%，有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開(kāi)率100%。（自查得分10分）

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同（采購(gòu)中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變采購(gòu)方式率0，從來(lái)沒(méi)有擅自改變一次采購(gòu)方式。（自查得分10分）

6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率，采購(gòu)中心認(rèn)為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采購(gòu)當(dāng)事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購(gòu)中心沒(méi)有統(tǒng)計(jì)投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實(shí)際采購(gòu)價(jià)格低于采購(gòu)預(yù)算（沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)超分包預(yù)算情況）和市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采購(gòu)資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬(wàn)元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)抽取率100％。（自查得分10分）

四、當(dāng)前存在的問(wèn)題

（一）一些部門和單位對(duì)政府采購(gòu)制度的認(rèn)識(shí)存在偏差，依法采購(gòu)意識(shí)淡薄，對(duì)政府采購(gòu)工作的支持配合不力

由于實(shí)行政府采購(gòu)制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購(gòu)工作。在正常工作中，對(duì)涉及到本單位采購(gòu)項(xiàng)目，千方百計(jì)想搞自行采購(gòu)，當(dāng)自行采購(gòu)無(wú)法實(shí)施的情況下，不與政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)積極配合，在向政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，有意設(shè)置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)依法確定采購(gòu)結(jié)果后，不與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無(wú)理要求；在合同履行過(guò)程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項(xiàng)目按期完工；項(xiàng)目完工后，不按規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購(gòu)形象。

（二）政府采購(gòu)計(jì)劃過(guò)于分散，采購(gòu)次數(shù)過(guò)多

采購(gòu)貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模，不利于商家競(jìng)價(jià)，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購(gòu)交叉進(jìn)行，負(fù)責(zé)人員難以兼顧，不利于招標(biāo)活動(dòng)的組織安排。采購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商資格要求過(guò)高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過(guò)于苛刻，限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，且預(yù)算過(guò)低，以至造成流標(biāo)增多。

（三）專家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高

隨著政府采購(gòu)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府采購(gòu)范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類專業(yè)設(shè)備、保險(xiǎn)等項(xiàng)目也納入了政府采購(gòu)的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿足政府采購(gòu)范圍日益增長(zhǎng)的需要。

（四）政府采購(gòu)體制有待完善，機(jī)構(gòu)建設(shè)還需加強(qiáng)

一是未成立市政府采購(gòu)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，也未建立采購(gòu)辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全市政府采購(gòu)工作，作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的采購(gòu)中心經(jīng)常面臨多難境地；

二是制度建設(shè)相對(duì)滯后。政府采購(gòu)法已經(jīng)執(zhí)行幾年了，而我市的相關(guān)制度規(guī)定還是采購(gòu)法出臺(tái)前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應(yīng)本市實(shí)際，已經(jīng)嚴(yán)重影響了全市政府采購(gòu)制度改革和深化，必須依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)這些辦法、制度進(jìn)行修訂和完善，及時(shí)廢止、修訂一些與法不符或與實(shí)際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見(jiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購(gòu)工作；

三是采購(gòu)中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，制約著政府采購(gòu)工作向更深層次發(fā)展。

（五）政府采購(gòu)市場(chǎng)不健全

由于一些單位的依法采購(gòu)意識(shí)淡漠，有些采購(gòu)項(xiàng)目不能納入集中采購(gòu)范圍，無(wú)法進(jìn)入政府采購(gòu)市場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)；當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場(chǎng)、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響，參與政府采購(gòu)活動(dòng)的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應(yīng)商對(duì)一般性項(xiàng)目又沒(méi)有興趣，造成有些項(xiàng)目根本沒(méi)有供應(yīng)商參與的尷尬局面，使得政府采購(gòu)市場(chǎng)缺乏必要的競(jìng)爭(zhēng)。

五、下步工作措施及建議

采購(gòu)中心下步打算：

下一步，采購(gòu)中心將認(rèn)真貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅(jiān)持“公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正、誠(chéng)實(shí)信用”四個(gè)原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)資金的使用效益，保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益，廉政建設(shè)取得實(shí)效，為采購(gòu)單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績(jī)、帶一流隊(duì)伍、樹(shù)一流形象）、“兩個(gè)基本滿意”（采購(gòu)單位基本滿意、供應(yīng)商基本滿意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。

（一）加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實(shí)；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。

（三）嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購(gòu)質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購(gòu)法》及國(guó)家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，完善各種采購(gòu)方式的操作規(guī)程。

（四）強(qiáng)化采購(gòu)廉政建設(shè)。加強(qiáng)政府采購(gòu)中心的廉政建設(shè)，建立采購(gòu)中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。

幾點(diǎn)建議：

（一）以整合管理效能為重點(diǎn)，建設(shè)嚴(yán)密的組織體系

加強(qiáng)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購(gòu)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，以利于委員會(huì)研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。二是盡快建立采購(gòu)辦公室，具體負(fù)責(zé)全市政府采購(gòu)管理工作，建立全市采購(gòu)、區(qū)縣聯(lián)動(dòng)。三是應(yīng)該加強(qiáng)市政府采購(gòu)中心機(jī)構(gòu)建設(shè)。四是對(duì)教育、衛(wèi)生等集中采購(gòu)量較大的系統(tǒng)，應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

建立健全政府采購(gòu)規(guī)章制度。加快完善政府采購(gòu)規(guī)章制度，應(yīng)依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)原來(lái)的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據(jù)需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見(jiàn)，尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)單位的政府采購(gòu)行為，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購(gòu)工作。

（二）以規(guī)范操作為重點(diǎn)，探索科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制

建立健全政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制。要強(qiáng)化制度建設(shè)，建立健全政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購(gòu)行為。要嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)程序，硬化對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的法律約束。為了規(guī)范采購(gòu)操作行為，提高采購(gòu)效率，確保公開(kāi)、公平、公正，重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開(kāi)化。五是激勵(lì)機(jī)制化。

（三）以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，建立政府采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)制

實(shí)行多層次、全過(guò)程、立體化監(jiān)督。一是政府采購(gòu)中心對(duì)單位采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對(duì)財(cái)政部門、政府采購(gòu)中心、采購(gòu)單位、各大型項(xiàng)目的采購(gòu)過(guò)程實(shí)行監(jiān)督；三是財(cái)政對(duì)采購(gòu)中心的財(cái)務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話接受全社會(huì)監(jiān)督。

（四）以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)，建立完善的質(zhì)量保證體系

強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督，中標(biāo)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購(gòu)質(zhì)量的全面調(diào)查。

（五）以提高認(rèn)識(shí)為重點(diǎn)，加大政府采購(gòu)宣傳力度

通過(guò)利用黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部刊物、報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單（冊(cè)）、宣傳資料、政府采購(gòu)工作指南、工作會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開(kāi)展宣傳。同時(shí)，各職能部門要對(duì)《政府采購(gòu)法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和有意規(guī)避政府采購(gòu)制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購(gòu)的作用。

（六）開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷提高采購(gòu)效率

一是完善定點(diǎn)采購(gòu)和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購(gòu)信化建設(shè)，開(kāi)發(fā)使用“政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標(biāo)資料外網(wǎng)公開(kāi)，同時(shí)完善“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”，為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購(gòu)”打好基礎(chǔ)。

（七）盡快完善專家?guī)欤訌?qiáng)對(duì)專家的培訓(xùn)

一方面為了適應(yīng)政府采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，請(qǐng)求財(cái)政部門盡快完善專家?guī)欤粩嘣黾痈鞣N貨物與服務(wù)的政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)專家數(shù)量；另一方面，請(qǐng)求財(cái)政部門定期或不定期讓政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)專家參加有關(guān)部門組織的政府采購(gòu)相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高專家的綜合素質(zhì)和水平。

特此報(bào)告

附件一：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

附件二：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

宜賓市政府采購(gòu)中心

二〇〇六年三月十六日

主題詞：行政事務(wù) 政府采購(gòu) 考核 自查 報(bào)告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦

公室，市紀(jì)委（監(jiān)察局），市財(cái)政局，市審計(jì)局。

宜賓市人民政府采購(gòu)中心

2006年3月16日印

（共印20份）

附件一：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目項(xiàng)目說(shuō)明自查得分評(píng)分理由

1、政府采購(gòu)規(guī)范運(yùn)行情況（20分）執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

采購(gòu)范圍、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀(jì)律，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系10分見(jiàn)自查報(bào)告

3、政府采購(gòu)基礎(chǔ)工作情況（20）政府采購(gòu)日常基礎(chǔ)工作：政府采購(gòu)文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)（8分）8分見(jiàn)自查報(bào)告

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制是否合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況，是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)等。（12分）12分見(jiàn)自查報(bào)告

4、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況（20分）是否及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購(gòu)人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；是否及時(shí)會(huì)同采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（10分）8分見(jiàn)自查報(bào)告

采購(gòu)人對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對(duì)待采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商等。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

5、政府采購(gòu)信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調(diào)研、供應(yīng)商信息庫(kù)建立情況。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

6、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，是否遵守有關(guān)法律、規(guī)章制度，是否開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。（10分）9分見(jiàn)自查報(bào)告

7、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購(gòu)人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)的行為，是否有在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

合計(jì) 97分

附件二：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目自查得分評(píng)分理由

1、計(jì)劃任務(wù)完成率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

2、招標(biāo)/中標(biāo)公告率（各5分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

3、有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開(kāi)率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)構(gòu)、合同備案率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

5、擅自改變采購(gòu)方式率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

7、被政府采購(gòu)當(dāng)事人投訴率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

8、采購(gòu)價(jià)格低于采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際采購(gòu)價(jià)格低于市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例（各5分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

9、采購(gòu)資金節(jié)約率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

合同履行情況自查報(bào)告范文第2篇

一、檢查范圍

年以來(lái)在我縣實(shí)施的各類工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購(gòu)項(xiàng)目、國(guó)有或集體土地使用權(quán)出讓項(xiàng)目、國(guó)有或集體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目以及其他公共資源交易項(xiàng)目。

二、檢查對(duì)象和內(nèi)容

（一）招投標(biāo)市場(chǎng)主體各方。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：

1、應(yīng)實(shí)施招投標(biāo)的交易項(xiàng)目，是否存在不招標(biāo)或采取化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)以及不按照規(guī)定進(jìn)入公共資源交易中心交易等“應(yīng)招未招、應(yīng)進(jìn)未進(jìn)”的行為；

2、項(xiàng)目招標(biāo)程序、方式和組織形式是否合法合規(guī)，是否存在肢解發(fā)包、明招暗定、虛假招標(biāo)、假借資質(zhì)投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)的行為；

3、招標(biāo)人和中標(biāo)人是否按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，是否存在另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議的行為；

4、中標(biāo)人是否按照投標(biāo)承諾派駐項(xiàng)目管理班子和按照合同約定履行義務(wù)，是否存在轉(zhuǎn)包、非法分包行為；

5、招標(biāo)項(xiàng)目資金管理是否規(guī)范，工程預(yù)付款和工程款是否直接撥付到中標(biāo)人的基本賬戶，項(xiàng)目重要變更、決結(jié)算是否按照規(guī)定辦理等。

（二）相關(guān)行業(yè)行政主管部門。重點(diǎn)檢查：應(yīng)實(shí)施招投標(biāo)的交易項(xiàng)目，在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，是否嚴(yán)格核查縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理局出具的進(jìn)場(chǎng)交易證明和經(jīng)備案的中標(biāo)通知書、招投標(biāo)成交合同，是否存在違規(guī)辦理行政許可、資金撥付、轉(zhuǎn)讓登記、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶等手續(xù)的行為。

三、檢查步驟和時(shí)間

（一）自查階段

1、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直有關(guān)行業(yè)行政主管部門對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)、本行業(yè)屬招標(biāo)范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行自查。涉及行業(yè)和屬地交叉管理的招投標(biāo)項(xiàng)目，按照“行業(yè)為主、屬地配合”的方式進(jìn)行自查。

（二）全面檢查階段

由縣政府督查室牽頭組織對(duì)年以來(lái)應(yīng)實(shí)施招投標(biāo)的交易項(xiàng)目是否執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定進(jìn)行全面檢查，并填寫公共資源交易項(xiàng)目招投標(biāo)制度執(zhí)行情況表。

四、有關(guān)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。從縣監(jiān)察局、縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣發(fā)改局、縣住建局、縣國(guó)土資源局、縣水電局、縣交通運(yùn)輸局等部門抽調(diào)人員組成專班，具體開(kāi)展招投標(biāo)專項(xiàng)執(zhí)法檢查。各級(jí)各部門要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，互相配合，共同做好招標(biāo)投標(biāo)專項(xiàng)執(zhí)法檢查。

合同履行情況自查報(bào)告范文第3篇

一、完成的主要工作：

1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)了各月會(huì)計(jì)報(bào)表，每月1份、每份7種，并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和能源使用情況進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考。

3、及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送。

4、完成各月對(duì)餐飲庫(kù)房的盤點(diǎn)工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報(bào)更加規(guī)范、整潔。

5、新增設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出、主要能源和水消費(fèi)、天然氣、財(cái)政撥款批復(fù)和使用情況等6種臺(tái)賬，并及時(shí)跟進(jìn)和更新數(shù)據(jù)。

6、配合中心各科室完成政府采購(gòu)17次，及時(shí)填報(bào)、查看合同、打印結(jié)算書；利用半個(gè)多月的時(shí)間完成全國(guó)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查工作并上報(bào)了自查報(bào)告。

7、承擔(dān)了并完成了個(gè)稅、營(yíng)業(yè)稅的申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間的(！)業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

8、每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進(jìn)度，銀行對(duì)帳等工作，確保年度決算順利進(jìn)行。

9、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)試點(diǎn)培訓(xùn)，做好用友軟件、財(cái)政新記賬系統(tǒng)的維護(hù)和設(shè)置，利用一個(gè)多月的時(shí)間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務(wù)重，基本上每天都得在電腦前坐6-8小時(shí)，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情況下堅(jiān)持工作。

10、積極參加單位組織的各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。

11、對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。對(duì)財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。

12、其它日常事務(wù)性工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事；

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作；

4、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

四、嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作

1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代的發(fā)展步伐。我們的知識(shí)就像會(huì)計(jì)核算中的無(wú)形資產(chǎn)，有時(shí)候發(fā)現(xiàn)它已沒(méi)有使用價(jià)值了，必須及時(shí)得到更新。

合同履行情況自查報(bào)告范文第4篇

一、項(xiàng)目管理概況

1.申報(bào)新建省級(jí)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地5個(gè)，根據(jù)《財(cái)政廳科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于預(yù)下達(dá)第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》，5個(gè)示范基地項(xiàng)目均被省廳支持立項(xiàng)：領(lǐng)軍養(yǎng)豬農(nóng)民專業(yè)合作社承擔(dān)的《香豬規(guī)模化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目》，縣極地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司承擔(dān)的《高原特色有機(jī)大蔥高效栽培和示范項(xiàng)目》，佳源中藥材種植有限責(zé)任公司承擔(dān)的《高原特色藥材羌活產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成與科技丹巴縣示范基地項(xiàng)目》，理塘縣下木拉鄉(xiāng)馬巖村農(nóng)副產(chǎn)品種植農(nóng)民專業(yè)合作社承擔(dān)的《極地果蔬香菇工廠化高產(chǎn)栽培技術(shù)集成與示范項(xiàng)目》，德格縣醫(yī)院（醫(yī)藥研究所）承擔(dān)的《德格縣藥材規(guī)范化栽培技術(shù)示范基地建設(shè)（示范基地）項(xiàng)目》。每個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)資金100萬(wàn)元，自籌資金50萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施期為2年。2.在省廳下達(dá)項(xiàng)目資金到州財(cái)政后，我局立即與州財(cái)政局對(duì)接，4月29日聯(lián)合州財(cái)政局發(fā)文《關(guān)于下達(dá)第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》（甘財(cái)教〔〕28號(hào)），及時(shí)下達(dá)了省級(jí)第一批科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金，其中包括省級(jí)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地5個(gè)，資金500萬(wàn)元，同時(shí)督促縣（市）科技局做好資金撥付、管理、使用和監(jiān)督工作，確保專款專用。3.我局嚴(yán)格按照省科技廳《級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）監(jiān)督工作暫行規(guī)定》、《科技計(jì)劃項(xiàng)目（課題）調(diào)整規(guī)程（試行）》、《科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》、《科技計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法》、《關(guān)于賦予科研機(jī)構(gòu)和人員更大自進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)科研項(xiàng)目和資金管理的通知》等管理辦法，管理示范基地項(xiàng)目，組織開(kāi)展日常檢查和監(jiān)督管理工作，督促項(xiàng)目單位按目標(biāo)任務(wù)實(shí)施項(xiàng)目，要求縣科技局加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高項(xiàng)目資金使用效益。4.根據(jù)《科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于開(kāi)展度農(nóng)村領(lǐng)域省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目中期檢查的通知》文件要求，8-9月，以自查、州縣聯(lián)動(dòng)檢查的方式對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了中期檢查。一是開(kāi)展項(xiàng)目自查，發(fā)文《關(guān)于開(kāi)展新建省級(jí)科技產(chǎn)業(yè)示范基地項(xiàng)目年度中期檢查的通知》給5個(gè)項(xiàng)目承擔(dān)單位，要求各項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)任務(wù)合同書約定的計(jì)劃進(jìn)度和階段目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告和相關(guān)自查材料；二是開(kāi)展州縣聯(lián)合檢查，委托縣科技局通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料等方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督查，結(jié)合平時(shí)日常監(jiān)管情況，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施情況打分；三是開(kāi)展問(wèn)題梳理，按照省科技廳要求，通過(guò)查閱資料，梳理問(wèn)題清單，提出整改意見(jiàn)。

二、項(xiàng)目總體執(zhí)行情況

（一）項(xiàng)目任務(wù)合同書簽定情況

按照省科技廳要求，5個(gè)項(xiàng)目均在資金下達(dá)后及時(shí)與項(xiàng)目承擔(dān)單位、合作單位簽訂了項(xiàng)目任務(wù)合同書，約定了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和考核目標(biāo)，計(jì)劃進(jìn)度和階段目標(biāo)，明確了經(jīng)費(fèi)預(yù)算、撥付進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展與考核指標(biāo)完成情況

5個(gè)項(xiàng)目均按照任務(wù)合同書既定的兩個(gè)半年進(jìn)度要求組織實(shí)施，基本完成進(jìn)度要求完成的考核指標(biāo)好階段目標(biāo)，但受1月以來(lái)病毒感染的肺炎疫情影響，部分項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)展緩慢。

（三）項(xiàng)目資金到位、管理和使用情況等

1.香豬規(guī)模化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

一是資金到位情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元全部到位，到位率100%，自籌經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，到位25萬(wàn)元，到位率50%；二是經(jīng)費(fèi)管理情況，提供的財(cái)務(wù)資料、相關(guān)附件不全，無(wú)法判斷財(cái)務(wù)管理情況；三是經(jīng)費(fèi)使用情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)44.2541萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率44.25%，自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)25.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50%。

2.高原特色有機(jī)大蔥高效栽培和示范項(xiàng)目

一是資金到位情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，到位100萬(wàn)，到位率100%，自籌經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元全部到位，到位率100%；二是經(jīng)費(fèi)管理情況，從提供的財(cái)務(wù)資料來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合理，實(shí)行專賬核算制度，專款專用，單獨(dú)核算，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批支出全縣，均有項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字監(jiān)管監(jiān)督，根據(jù)項(xiàng)目資金管理規(guī)程，制訂了10個(gè)經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控制度；三是經(jīng)費(fèi)使用情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)58.65萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率58.65%，自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率40%。

3.高原特色藥材羌活產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成與科技丹巴縣示范基地項(xiàng)目

一是資金到位情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，到位100萬(wàn)，到位率100%，自籌經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元全部到位，到位率100%；二是經(jīng)費(fèi)管理情況，從提供的財(cái)務(wù)資料來(lái)看，無(wú)法體現(xiàn)經(jīng)費(fèi)建有專賬；三是經(jīng)費(fèi)使用情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)40.25萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率40.25%，自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)52.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率52.08%。

4.極地果蔬香菇工廠化高產(chǎn)栽培技術(shù)集成與示范項(xiàng)目

一是資金到位情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，到位70萬(wàn)，到位率70%，自籌經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元全部到位，到位率100%；二是經(jīng)費(fèi)管理情況，從提供的財(cái)務(wù)資料來(lái)看，無(wú)法體現(xiàn)經(jīng)費(fèi)建有專賬；三是經(jīng)費(fèi)使用情況，立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率70%，自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

三、示范基地建設(shè)成效

5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地，面積653畝，為當(dāng)?shù)匾M(jìn)木香、波棱瓜、香菇、羌活、大蔥等新品種7個(gè)，推廣新技術(shù)11個(gè)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品9個(gè)，同時(shí)配備幫扶科技人員82名開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)13場(chǎng)次，培訓(xùn)農(nóng)牧民477人次，通過(guò)基地的科技示范引領(lǐng)，助力貧困村產(chǎn)發(fā)展，幫困村20個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施精準(zhǔn)帶動(dòng)貧困戶138戶，直接參與精準(zhǔn)貧困人口325人，吸納精準(zhǔn)貧困人口200名就業(yè)，帶動(dòng)精準(zhǔn)人數(shù)345人增產(chǎn)增收。

四、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)項(xiàng)目提出的整改建議

經(jīng)梳理，科技專項(xiàng)督導(dǎo)在項(xiàng)目中期檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題如下：1.組織管理方面，應(yīng)受病毒感染的肺炎疫情影響等原因，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，執(zhí)行期內(nèi)部分目標(biāo)任務(wù)未按進(jìn)度完成。部分項(xiàng)目存在調(diào)整，但未按照省廳相關(guān)管理辦法和規(guī)定及時(shí)履行項(xiàng)目變更手續(xù)。2.經(jīng)費(fèi)管理使用方面，存在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、配套經(jīng)費(fèi)資金到位撥付率低、預(yù)算支出執(zhí)行慢，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，部分項(xiàng)目未建專賬。3.項(xiàng)目總結(jié)力度不夠，部分項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)佐證材料及財(cái)務(wù)資料不全，如，未提供材料費(fèi)、加工費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出應(yīng)附的合同協(xié)議，以及臨聘人員合同等佐證材料。4.科技項(xiàng)目精準(zhǔn)凸顯力度不夠，部分項(xiàng)目帶貧減貧效果不明顯。為推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮科技項(xiàng)目資金實(shí)施成效，助力項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)，根據(jù)以上問(wèn)題，現(xiàn)提出總體整改建議如下,供省廳參考。1.項(xiàng)目單位應(yīng)做好項(xiàng)目組織管理。應(yīng)督促項(xiàng)目單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照任務(wù)書目標(biāo)任務(wù)進(jìn)度有序推進(jìn)。若項(xiàng)目存在調(diào)整，應(yīng)督促項(xiàng)目單位及時(shí)履行項(xiàng)目變更手續(xù)。2.項(xiàng)目單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理使用。應(yīng)督促縣（市）科技局做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付，各項(xiàng)目單位要將配套經(jīng)費(fèi)要落實(shí)到位，加快預(yù)算支出進(jìn)度，要建好項(xiàng)目財(cái)務(wù)專賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。3.加強(qiáng)項(xiàng)目總結(jié)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況材料、目標(biāo)任務(wù)完成情況佐證材料、財(cái)務(wù)管理資料的收集整理，做好項(xiàng)目驗(yàn)收材料收集。

五、對(duì)省廳工作建議

1.建議可參考州科技局發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)存在問(wèn)題向各承擔(dān)單位書面提出整改意見(jiàn)通知書。2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)地檢查。3.今年1月以來(lái)，病毒感染的肺炎疫情疫情一直對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度有所影響，建議延長(zhǎng)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間。

六、下一步工作計(jì)劃

合同履行情況自查報(bào)告范文第5篇

根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證管理辦法（試行） 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定，我公司就GSP實(shí)施情況自查報(bào)告如下：

一、公司基本情況

我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊(cè)資金XXXXX萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人（含執(zhí)業(yè)藥師），藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%，公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門，公司上年度銷售額XXXX萬(wàn)元，我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX，經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

1、質(zhì)量體系文件情況

公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項(xiàng)、《部門及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項(xiàng)等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文字依據(jù)，質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況

（1）公司法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX為執(zhí)業(yè)藥師，資格證書編號(hào)：XXXXXXX，XX本科畢業(yè)，從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

（3）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人XXX是職業(yè)中藥師，資格證書編號(hào)：XXXXXX。專業(yè)為XXXX，能堅(jiān)持原則、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

（4）倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專業(yè)及崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

（5）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXX專業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

（6）倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXX學(xué)歷；倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過(guò)專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

（7）采購(gòu)員XXX，XXXX學(xué)歷，中藥師；銷售員XXX，XXX學(xué)歷，XXX，XXX學(xué)歷。采購(gòu)員、銷售員均經(jīng)過(guò)專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

（8）對(duì)從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

三、辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的情況

我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉(cāng)庫(kù)總面積XXX平方米：陰涼庫(kù)面積為XXX平方米，常溫庫(kù)面積為XXX平方米，冷庫(kù)XX立方米。庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)XX臺(tái)，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；安裝自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)終端XX個(gè)（包括冷藏運(yùn)輸車的XX個(gè)檢測(cè)終端在內(nèi)），能自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫(kù)房溫濕度及冷藏藥品運(yùn)輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫(kù)一間，配備雙制冷機(jī)組和備用發(fā)電機(jī)組；并購(gòu)置冷藏車一部，XX升冷藏箱XX個(gè)，并在XXXX年XX月份對(duì)冷庫(kù)、冷藏箱、和冷藏車進(jìn)行驗(yàn)證冷藏車的配置符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證冷藏和冷凍藥品運(yùn)輸要求。冷庫(kù)、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)，均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并具有遠(yuǎn)程及就地實(shí)時(shí)報(bào)警功能，可通過(guò)計(jì)算機(jī)讀取和儲(chǔ)存所記錄的檢測(cè)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫(kù)復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況

公司安裝有《XXXX》計(jì)算機(jī)系統(tǒng)終端機(jī)共XX臺(tái)，符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器；具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實(shí)現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。公司的見(jiàn)算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁?gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核、銷售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。

五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，基本符合GSP規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請(qǐng)進(jìn)行GSP認(rèn)證。

XXXXX醫(yī)藥有限公司

藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告（二）

xxx食品藥品監(jiān)督管理局GSP認(rèn)證中心：

xxxxx是成立于xx年的藥品批發(fā)企業(yè)。公司注冊(cè)地址：xxxx。《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》證號(hào)：xxxx，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：xxxxxx ，《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》證書編號(hào)：xxxx。我公司核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍；中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品……銷售服務(wù)主要覆蓋xxx、等轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等終端客戶。

公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)用房面積xx，其中營(yíng)業(yè)xxM?；藥品倉(cāng)庫(kù)面積xxx M? 。公司分別在xx年、xx年通過(guò)GSP認(rèn)證檢查，取得GSP證書。自公司取得GSP認(rèn)證以來(lái)，始終堅(jiān)持將GSP要求作為公司經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則，以“xxxxxx”為方針，認(rèn)真落實(shí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度和程序，確保了公司質(zhì)量管理體系的正常和有效運(yùn)行。在本行業(yè)及社會(huì)樹(shù)立良好的企業(yè)信譽(yù)和社會(huì)形象。

2012年修訂版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實(shí)施以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司內(nèi)部開(kāi)展了《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》知識(shí)培訓(xùn)，以提高全體員工對(duì)新版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的認(rèn)識(shí)和了解，同時(shí)組織人員重新修訂了公司各部門職責(zé)、各崗位職責(zé)、管理制度和各項(xiàng)操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系。對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和功能完善。組織了對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)與管理、職能與職責(zé)、人員與培訓(xùn)、設(shè)施與設(shè)備、采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)與運(yùn)輸、銷售與售后服務(wù)、文件系統(tǒng)等系統(tǒng)全過(guò)程的公司內(nèi)部審核和自查。經(jīng)過(guò)自查、整改、完善，促進(jìn)了公司質(zhì)量管理工作進(jìn)一步落實(shí)完善，提高了公司整體經(jīng)營(yíng)管理水平和質(zhì)量保證控制能力，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

現(xiàn)將實(shí)施GSP工作自查情況匯報(bào)如下：

一、質(zhì)量管理體系

公司自xx年再次取得GSP認(rèn)證以來(lái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施條例》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，建立健全組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系，明確了各部門的職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任；配備了符合規(guī)定的專業(yè)技術(shù)人員，各級(jí)人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，各部門環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照規(guī)范要求執(zhí)行。

公司建有完善的質(zhì)量管理體系并能夠有效運(yùn)行，有明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹到藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。公司制定有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度，切實(shí)消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。公司的質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等。公司在每年年終進(jìn)行內(nèi)審工作。并對(duì)內(nèi)審的情況進(jìn)行分析，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。公司對(duì)供應(yīng)商、采購(gòu)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核、評(píng)價(jià)，對(duì)主要供應(yīng)商、采購(gòu)商采取實(shí)地考察的方式進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)估。對(duì)所有供應(yīng)商、采購(gòu)商均實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新有關(guān)資料證明文件，保證供應(yīng)商、采購(gòu)商相關(guān)資質(zhì)時(shí)刻處于合法有效的控制狀態(tài)，保證藥品來(lái)源、去向渠道合法。

二、機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理職責(zé)

公司設(shè)有和公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和職能部門。目前，公司設(shè)有公司設(shè)有七個(gè)部門：質(zhì)管部、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、銷售部、信息部、財(cái)務(wù)部、xx部 xx部每個(gè)職能部門和崗位都有明確的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和質(zhì)量管理職責(zé)，各部門能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立履行職責(zé)，開(kāi)展相應(yīng)的職責(zé)活動(dòng)。

公司設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量管理部，現(xiàn)有人員xx人，都是公司全職在編人員，質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行相關(guān)職責(zé)：能夠及時(shí)督促公司相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；

負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，必要時(shí)組織對(duì)藥品供貨單位及購(gòu)貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告；負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢；負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新；組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；負(fù)責(zé)藥品召回的管理；負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；定期組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；督促有關(guān)部門開(kāi)展質(zhì)量管理教育、培訓(xùn)和員工健康體檢工作，建立相關(guān)檔案；履行藥品監(jiān)督管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他職責(zé)。

三。人員與培訓(xùn)：

公司從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員共有xx人，其中執(zhí)業(yè)藥師xx人，執(zhí)業(yè)中藥師xx人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師xx人 ，醫(yī)藥學(xué)專業(yè)合計(jì)xx人，公司藥學(xué)技術(shù)人員占xx%。

公司負(fù)責(zé)人xx學(xué)歷xxxx；從事藥品工作xx年。企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx本科學(xué)歷，藥學(xué)專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作xx年；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人xx本科學(xué)歷，藥學(xué)專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從業(yè)經(jīng)歷xx年；質(zhì)量管理員xxx本科學(xué)歷，藥學(xué)專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作近xx年；驗(yàn)收員xx,xxx學(xué)歷，xx專業(yè)，采購(gòu)部經(jīng)理xx中專學(xué)歷，xx專業(yè)，公司其他從事銷售、保管人員全部符合崗位規(guī)定條件要求。

公司制定有培訓(xùn)計(jì)劃，能夠依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施辦法》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)以及藥品專業(yè)知識(shí)、公司管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程等相關(guān)知識(shí)。新員工上崗前對(duì)其進(jìn)行公司制度培訓(xùn)，崗位知識(shí)、操作技能培訓(xùn)，合格后上崗。新制定的文件、文件修訂后，均開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)。

所有員工都進(jìn)行針對(duì)性的繼續(xù)教育培訓(xùn)。對(duì)采購(gòu)人員、保管人員、質(zhì)量驗(yàn)收人員、送貨人員等相關(guān)人員進(jìn)行了專業(yè)法規(guī)、知識(shí)培訓(xùn)、考核；冷藏藥品保管人員、驗(yàn)收人員、運(yùn)輸人員經(jīng)受過(guò)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)考核。

公司制定有員工健康檔案管理制度，明確了直接接觸藥品人員的身體要求，規(guī)定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的人員，不得從事質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核等崗位工作。公司員工每年體檢一次，建立健康檔案。公司制定有環(huán)境衛(wèi)生、員工個(gè)人衛(wèi)生管理制度，并有效執(zhí)行。

四、質(zhì)量管理體系文件

公司按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（2012年修訂）》的要求，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制訂了符合公司實(shí)際的完整的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、報(bào)告、記錄和憑證等。

公司制定有質(zhì)量管理文件管理制度，對(duì)質(zhì)量管理文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管、文件的撤銷、替換、銷毀等管理程序以及文件的題目、編號(hào)、目的、文字內(nèi)容等作了明確的規(guī)定。公司現(xiàn)行使用的文件為現(xiàn)行有效的文本。各文件均按要求，分發(fā)到有關(guān)部門、崗位。公司制定有相關(guān)的質(zhì)量管理制度，部門及崗位職責(zé)符合法律法規(guī)要求。公司建立了涉及到藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫(kù)復(fù)核、銷后退回等環(huán)節(jié)均有記錄，記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效和可追溯。公司所有人員一律憑計(jì)算機(jī)系統(tǒng)授權(quán)及密碼，方可登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門權(quán)限審核，更改過(guò)程留有記錄。

五、設(shè)施與設(shè)備

公司辦公和倉(cāng)庫(kù)用房位于xxxxxxxx，公司藥品倉(cāng)庫(kù)面積xxxM2 （含陰涼庫(kù)xxM、冷庫(kù)xxM、常溫庫(kù)xxx M、中藥飲片庫(kù)xxxM）。儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)獨(dú)立分開(kāi)，裝卸作業(yè)場(chǎng)所有頂棚，庫(kù)內(nèi)“三色”“五區(qū)”標(biāo)志明顯。庫(kù)內(nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，拆零拼箱臺(tái)和包裝物料儲(chǔ)存有固定區(qū)域并有標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)大門設(shè)紅外報(bào)警系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部部工作人員以外的人員進(jìn)入藥品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行登記制度，可以防止藥品被盜、替換。所有倉(cāng)庫(kù)均安裝了符合要求的照明設(shè)備，并根據(jù)需要配置了底貨架和貨架、防鼠板、鼠夾、防鳥(niǎo)護(hù)網(wǎng)、遮光簾等必要的設(shè)備和用品。

庫(kù)內(nèi)有消防栓，配置了滅火器，建立了消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳和檔案資料。倉(cāng)庫(kù)配備電驅(qū)動(dòng)全自動(dòng)叉車xx輛，可以上下左右前后移動(dòng) 。企業(yè)使用xxxxxxx安裝的RF系統(tǒng)，有用于藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)的手持終端xx個(gè)倉(cāng)庫(kù)使用xxxxxx中央空調(diào)機(jī)組一套xxxx組。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行溫濕度自動(dòng)調(diào)控和監(jiān)測(cè)。配備xxxxx有限公司生產(chǎn)的溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)由測(cè)點(diǎn)終端、管理主機(jī)、不間斷電源及相關(guān)軟件系統(tǒng)組成。配置溫濕度傳感器（型號(hào)為：xxxx型）xxx個(gè)、可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全時(shí)段溫濕度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)采集、傳送和報(bào)警。配備滅火器，符合安全消防要求，經(jīng)營(yíng)需冷藏保管的藥品，設(shè)有xxx立方米的冷庫(kù)；公司現(xiàn)有廂式送貨汽車xx輛，冷藏運(yùn)輸車xxx輛。配有保溫箱xx個(gè)，容積為xx升，公司冷藏車，保溫箱安裝了藥品儲(chǔ)運(yùn)溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在運(yùn)輸冷藏藥品途中能夠?qū)囕v溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并使用溫度自動(dòng)控制、自動(dòng)記錄及自動(dòng)報(bào)警裝置，能夠有效保證冷藏藥品運(yùn)輸途中的溫度符合要求。冷庫(kù)、冷藏車及保溫箱均按規(guī)定經(jīng)過(guò)規(guī)范，嚴(yán)格的冷鏈驗(yàn)證。符合冷藏藥品保管的要求，能保證運(yùn)輸途中藥品質(zhì)量。公司配備了備用發(fā)電機(jī)組xx組，作為停電應(yīng)急處置使用。公司制定有設(shè)備設(shè)施管理制度。根據(jù)職責(zé)分工，確定設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，保證設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行。設(shè)有能覆蓋藥品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)代信息管理局域網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程的調(diào)控和管理。

六、校準(zhǔn)與驗(yàn)證

公司制定有設(shè)備設(shè)施驗(yàn)證管理制度，規(guī)定對(duì)計(jì)量器具、設(shè)備進(jìn)行年度校驗(yàn)或檢驗(yàn)；冷庫(kù)、冷藏運(yùn)輸車輛、保溫箱等設(shè)備進(jìn)行性能驗(yàn)證。凡是沒(méi)有驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的，不得使用，并形成驗(yàn)證控制文件。驗(yàn)證文件包括驗(yàn)證方案、報(bào)告、評(píng)價(jià)、偏差處理和預(yù)防措施等。公司根據(jù)驗(yàn)證確定的參數(shù)及條件，正確、合理使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備。

七、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

公司使用xxxxx系列醫(yī)藥銷售管理軟件系統(tǒng)，有服務(wù)器xx臺(tái)。有實(shí)現(xiàn)寬帶上網(wǎng)的條件和保證網(wǎng)絡(luò)安全的措施，具有能夠接受食品藥品監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查和遠(yuǎn)程監(jiān)管的條件。終端機(jī)有xxx臺(tái)，藥品經(jīng)營(yíng)的所有環(huán)節(jié)均實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制和管理，能夠?qū)崿F(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯性，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)任何質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失效時(shí)，對(duì)與該數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能自動(dòng)鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關(guān)功能方可恢復(fù)；質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能自動(dòng)跟蹤、識(shí)別、控制供貨單位或購(gòu)貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關(guān)業(yè)務(wù)能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用嚴(yán)格按照各崗位人員授權(quán)，在受權(quán)范圍內(nèi)憑使用名稱、密碼登陸，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關(guān)操作。對(duì)實(shí)行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，在驗(yàn)收、復(fù)核出庫(kù)時(shí)，對(duì)藥品電子監(jiān)管碼進(jìn)行掃碼，采集電子監(jiān)管碼條碼信息，并及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)，做到見(jiàn)碼必掃，確保做好核注核銷工作。同時(shí)配合江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局的遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售、庫(kù)房溫濕度控制等建立數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)時(shí)備份，確保省局24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控。全面記錄企業(yè)經(jīng)營(yíng)及實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等方面的信息。

八、采購(gòu)方面：

根據(jù)購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量管理要求，企業(yè)制定了《藥品購(gòu)進(jìn)管理制度》、《首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核管理制度》、《藥品采購(gòu)操作規(guī)程》等，進(jìn)貨前實(shí)行供貨單位的審核，包括法定資格、質(zhì)量信譽(yù)、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性審核，并對(duì)與企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對(duì)。特別是在確定首營(yíng)企業(yè)法定資格和質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，在購(gòu)進(jìn)首營(yíng)品種是先填寫“首營(yíng)品種審批表”，并經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人和企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審核批準(zhǔn)后，才進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。企業(yè)在編制購(gòu)貨計(jì)劃時(shí)以藥品質(zhì)量作為重要依據(jù)，根據(jù)醫(yī)療需求，質(zhì)量部參與編制中、短期購(gòu)貨計(jì)劃。在購(gòu)銷合同中均簽訂明確質(zhì)量條款，作為采購(gòu)藥品進(jìn)貨憑據(jù)。所有采購(gòu)記錄均及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同審核供應(yīng)商的銷售票據(jù)及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購(gòu)銷單位名稱、金額、品名和付款流向、品名相一致。所購(gòu)進(jìn)藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購(gòu)進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存，所有的記錄按規(guī)定保存，采購(gòu)記錄符合規(guī)定。質(zhì)量管理部每年對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，確保了公司所購(gòu)進(jìn)藥品的合法性和規(guī)范性。保證了購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量。

九、藥品的收貨、驗(yàn)收

藥品入庫(kù)驗(yàn)收嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)到貨藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，和供貨方提供的備案單據(jù)，備案印章仔細(xì)核對(duì)，核對(duì)冷藏藥品需在冷庫(kù)等候驗(yàn)收，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程和運(yùn)輸溫度重點(diǎn)檢查。經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品再正式辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)對(duì)貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊不清等有質(zhì)量問(wèn)題的藥品拒收，并報(bào)告質(zhì)量管理部門處理。藥品驗(yàn)收記錄實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，記錄按規(guī)定記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，驗(yàn)收員應(yīng)進(jìn)行藥品電子監(jiān)管碼掃碼，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集并交給信息員及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。

十、藥品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)

倉(cāng)庫(kù)分為陰涼庫(kù)、常溫庫(kù)，冷庫(kù)等，各庫(kù)均按規(guī)定實(shí)行色標(biāo)管理，驗(yàn)收合格入庫(kù)后的藥品，嚴(yán)格按照藥品養(yǎng)護(hù)管理制度，對(duì)藥品分類（專庫(kù)）存放，并根據(jù)藥品說(shuō)明書儲(chǔ)存條件和要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)區(qū)。藥品按批號(hào)集中堆放，按批號(hào)及遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆碼。對(duì)重點(diǎn)品種、效期較短的品種、儲(chǔ)存條件特殊的品種，進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑藥品，可以在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及時(shí)鎖定并記錄，懸掛明顯標(biāo)志，暫停銷售，通知質(zhì)量部門處理。公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤酚行谶M(jìn)行自動(dòng)跟蹤、預(yù)警，對(duì)超有效期的藥品能自動(dòng)鎖定，禁止銷售。養(yǎng)護(hù)人員對(duì)藥品的儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢測(cè)檢查，發(fā)現(xiàn)報(bào)警，及時(shí)采取調(diào)控措施，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。公司建有藥品養(yǎng)護(hù)檔案，對(duì)庫(kù)存藥品養(yǎng)護(hù)情況定期進(jìn)行匯總分析。對(duì)不合格藥品進(jìn)行控制性的管理、嚴(yán)格按規(guī)定程序上報(bào)、及時(shí)處理并制定預(yù)防措施，并對(duì)不合格藥品的確定、報(bào)告、報(bào)損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔備查。公司定期對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行盤存，公司制定有藥品突發(fā)事件應(yīng)急處置方案，可以保證藥品儲(chǔ)存過(guò)程中突然出現(xiàn)停電、冷庫(kù)運(yùn)行故障等突發(fā)事件的應(yīng)急處置，確保藥品儲(chǔ)存安全。

十一、銷售

公司制定有采購(gòu)商及其采購(gòu)人員資格審查制度。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍或者診療范圍等資格審核批準(zhǔn)，建立合格采購(gòu)商檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新相關(guān)內(nèi)容。所有銷售藥品，均建立銷售記錄，開(kāi)具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致，票據(jù)、記錄按規(guī)定保存。含麻制劑藥品禁止現(xiàn)金交易，銷售時(shí)嚴(yán)格審核采購(gòu)人員相關(guān)資料，確保藥品取向合法安全。

十二、出庫(kù)

公司藥品銷售出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)復(fù)核員首先在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上核對(duì)銷售記錄，無(wú)誤后對(duì)照藥品實(shí)物，保證藥品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行出庫(kù)復(fù)核。同時(shí)建有藥品出庫(kù)復(fù)核記錄。所有拼箱發(fā)貨的藥品，包裝箱上都有明顯、醒目的拼箱標(biāo)志。冷藏、冷凍藥品按要求裝箱或裝車，同時(shí)做好運(yùn)輸記錄，內(nèi)容包括運(yùn)輸工具和啟運(yùn)時(shí)間等。藥品出庫(kù)時(shí)，都附有加蓋公司藥品出庫(kù)專用章的隨貨同行單（票）及相關(guān)資料。實(shí)行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，做到見(jiàn)碼必掃，及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)，確保做好核注核銷工作。

十三、運(yùn)輸與配送

公司制訂了《藥品運(yùn)輸管理制度》，能夠有有效措施保證運(yùn)輸過(guò)程中的藥品質(zhì)量與安全。嚴(yán)格按照藥品儲(chǔ)藏要求及藥品外包裝標(biāo)示要求的配裝、堆放和運(yùn)輸。公司冷藏車具有溫濕度在線監(jiān)控系統(tǒng)，能夠全程跟蹤冷藏藥品運(yùn)輸過(guò)程中的溫度，并保存在途溫度數(shù)據(jù)記錄，確保溫度符合要求。

時(shí)制定了冷藏藥品運(yùn)輸應(yīng)急管理預(yù)案，可以處理運(yùn)輸中的突發(fā)事件。

十四、售后服務(wù)

公司制定有銷售退回藥品管理制度，藥品查詢和質(zhì)量投訴制度，藥品召回和不良反應(yīng)報(bào)告等制度，嚴(yán)格按制度執(zhí)行，配備專職人員負(fù)責(zé)售后投訴管理，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，能夠立即通知所有采購(gòu)單位停售停用，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)召回并上報(bào)藥品不良反應(yīng)報(bào)告。保證藥品銷售售后環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全。