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一、**年市級決算情況

市三屆人大五次會議批準的**年市本級地方一般預算收入預算為83520萬元，市本級地方一般預算支出預算為105525萬元。

**年，市本級一般預算收入完成88657萬元，完成預算的106.2%。受一些因素影響，與預算相比，部分收入變化較大：一是受稅收結構變化的影響，城建稅只完成預算的94.8%；二是受骨干稅源減收影響企業所得稅只完成預算的82.8%。

**年，市級財政一方面嚴格執行市人大年初批復的預算，另一方面，積極爭取上級各類轉移支付補助，狠抓增收節支，支出情況好于年初預算。市本級一般預算支出完成116572萬元，為預算的110.5%。

市本級地方一般預算支出中含改列區級支出1554萬元，不含省專款支出8500萬元。

**年與省結算完畢后，市本級資金來源153583萬元，其中，市級地方一般預算收入88657萬元，省補助收入57894萬元，調入資金3499萬元，動用上年結余3533萬元。

**年與省結算完畢后，市本級資金運用153583萬元，其中一般預算支出116572萬元（含改列區支出），省專款支出8500萬元，上解支出17420萬元，補助縣市區支出5541萬元。結余5550萬元。

**年決算數與預算數的差異情況：

市級一般預算收入預算83520萬元，實際完成88657萬元，超預算5137萬元。

**年市本級一般預算支出預算105525萬元，實際執行116572萬元，超預算11047萬元。

**年省結算完畢后，結余5550萬元，比上年末向市人大報告數1500萬元增加4050萬元。

二、**年市級基金決算情況

**年市級基金收入總計98366萬元，其中本級基金收入95240萬元，上年結余收入2305萬元，上級補助收入821萬元。**年市級基金總支出98366萬元（含改列區級支出3807萬元），收支平衡。

**年本級基金收入95240萬元，其中散裝水泥專項資金收入301萬元，墻體材料基金收入886萬元，社會保險基金收入74734萬元，地方水利建設基金收入124萬元，土地有償使用收入18914萬元，城鎮公用事業附加收入281萬元。

**年市級基金支出98366萬元，其中三峽工程建設基金支出2305萬元。散裝水泥專項資金支出301萬元，墻體材料專項基金支出886萬元，外貿發展基金支出811萬元，文化事業建設費支出10萬元，社會保險基金支出74734萬元，地方水利建設基金支出124萬元，土地有償使用支出18914萬元，城鎮公用事業附加支出281萬元。

三、**年預算執行的主要特點

一是堅持科學發展觀,狠抓“第一要務”。二是統籌經濟社會協調發展，促進社會事業進步。三是降低行政運行成本，嚴格支出管理。四是深化財政改革，完善理財機制。五是強化監督管理，積極整改審計提出的問題。