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一、年本級預算執行情況

年全省地方一般預算收入1,450,012萬元，增長33.9%（與2007年決算數相比，下同），完成年初預算的116.5%，加上轉移性收入2,647,127萬元（其中，中央補助收入2,113,870萬元，調入資金18,411萬元，上年結余結轉收入514,846萬元），全省一般預算總收入4,097,139萬元。全省地方一般預算支出3,560,204萬元，增長45.2%，完成年初預算的119.1%，加上轉移性支出536,935萬元（其中，上解中央支出9,289萬元，調出資金4,171萬元，安排預算穩定調節基金62,021萬元，結余結轉461,454萬元），全省一般預算總支出4,097,139萬元。全省地方基金收入848,360萬元，增長92.1%，完成年初預算的167.0%，加上基金轉移性收入100,084萬元（其中，基金補助收入10,098萬元，調入資金16,674萬元，上年結余結轉收入73,312萬元），全省基金總收入948,444萬元。全省地方基金支出806,012萬元，增長92.3%，完成年初預算的136.3%，加上基金轉移性支出142,432萬元（其中，年終結余142,421萬元，調出資金11萬元），全省基金總支出948,444萬元。全省地方一般預算收入和基金收入合計為2,298,372萬元，增長50.8%。全省地方一般預算支出和基金支出合計為4,366,216萬元，增長52.3%。

省本級地方一般預算收入517,632萬元，增長38.4%，同口徑增長24.7%（同口徑指考慮體制調整因素，下同），完成年初預算的110.1%，加上轉移性收入2,466,857萬元（其中，中央補助收入2,113,870萬元，市縣上解收入27,323萬元，調入資金5,796萬元，上年結余結轉收入319,868萬元），省本級一般預算總收入2,984,489萬元。省本級地方一般預算支出1,304,561萬元，增長69.3%，完成年初預算的146.9%，加上轉移性支出1,679,928萬元（其中，上解中央支出9,289萬元，補助市縣支出1,470,010萬元，安排預算穩定調節基金23,000萬元，結余結轉177,629萬元），省本級一般預算總支出2,984,489萬元。省本級地方基金收入247,905萬元，下降3.2%，完成年初預算的93.9%（未完成預算的原因：由于東環鐵路工程進度低于年初預計，實際繳納土地出讓金收入為26,667萬元，比年初預算數少18,333萬元；市縣上繳省本級土地出讓金部分比年初預算數少11,000萬元左右)，加上基金轉移性收入59,668萬元（其中，基金補助收入10,098萬元，調入資金8,386萬元，上年結余結轉收入41,184萬元），省本級基金總收入307,573萬元。省本級地方基金支出208,020萬元，下降9.0%，完成年初預算的72.8%(主要是收入沒有完成預算影響)，加上轉移性支出99,553萬元（其中，基金補助支出50,586萬元，基金結余48,967萬元），省本級基金總支出307,573萬元。省本級地方一般預算收入和基金收入合計為765,537萬元，增長21.6%。省本級地方一般預算支出和基金支出合計為1,512,581萬元，增長51.1%。

年，財政部門深入貫徹黨的十七大、十七屆三中全會、胡總書記視察重要講話第五次黨代會、五屆三次全會、五屆四次全會精神，以“落實科學發展觀、構建和諧社會”為目標，緊緊圍繞省委、省政府的中心工作，充分發揮職能作用，大力組織收入，加強收入征管，應收盡收，調整和優化支出結構，堅持“三促三保”（促發展，促改革，促開放；保民生，保穩定，保生態），支持經濟社會發展，財政工作取得明顯成效。

（一）財政收入快速增長，財政實力進一步增強

年在經濟發展支撐和全省財稅部門共同努力下，全省地方一般預算收入完成145億元，增長33.9%，增幅位居全國第二。與此同時，財政收入結構不斷優化，主要表現在：一是來自我省的全口徑財政收入(不含基金)實現歷史性突破，達317.2億元，比上年增收82.3億元，增長35.0%。二是全省地方一般預算收入增速比GDP快24.1個百分點。三是稅收占比提高，成為增收的主要來源。全省稅收收入120.5億元，為年度預算的116.2%，比上年增收32.6億元，增長37.0%，占地方一般預算收入的比重為83.1%，比上年提高了1.9個百分點。四是地方一般預算收入進度明顯快于上年同期，收入進度完成時間提前了1個月。五是各級財政收入均實現較快增長。其中，中央級收入172.1億元，增長35.9%；省本級收入51.8億元，增長24.7%；市縣級收入93.2億元，增長39.2%。六是縣域經濟進一步增強，各市縣財政實力進一步提高。其中，地方一般預算年收入超億元的市縣比上年增加了2個（定安縣和樂東縣），達到13個；年收入億元以下、5,000萬元以上的市縣比上年增加了2個（五指山市和保亭縣），達到4個。

（二）財政支出增幅提高，結構進一步優化

在財政收入規模不斷擴大的同時，財政支出也大幅增長并向公共服務、改善民生和財力均等化方向傾斜，公共財政框架逐步完善。針對支出進度緩慢問題，采取建立預算部門支出執行情況通報制度、提前預撥資金、回收結余指標平衡預算、建立健全財政資金使用獎懲辦法、加大審計監督等措施，支出進度大大加快，在支出總量增加近百億元情況下，省本級結余結轉下降142,239萬元，成效明顯。

省本級一般預算總支出2,984,489萬元，增長41.8%，增幅比上年提高5.9個百分點。其中，省本級補助市縣支出1,470,010萬元，占省本級一般預算總支出的49.3%，比上年提高了1.5個百分點。

省本級基本支出200,245萬元，增支20,939萬元，增長11.7%，占地方一般預算支出的比重為15.4%，比上年下降了7.9個百分點；項目支出1,104,316萬元，增支513,020萬元，增長86.8%。分科目看，省本級地方一般預算支出與民生相關的科目（教育、社會保障與就業、醫療衛生、環境保護、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸）支出共806,953萬元，占地方一般預算支出的比重為61.9%，比上年提高了5.6個百分點。一般公共服務、外交、國防、公共安全等科目支出264,053萬元，占地方一般預算支出的比重為20.2%，比上年下降了9.8個百分點。

（三）堅決落實民生規劃，大力改善民生

省委五屆三次全會通過了《—年重點民生項目發展規劃》（以下簡稱《規劃》），決定在—年實施7大重點民生工程。年是實施《規劃》的開局之年，做好《規劃》落實工作具有重要意義。為此，省財政不斷調整支出結構，多方籌措資金，確保年民生規劃資金的落實。年，省財政共撥付565,807萬元（含中央補助資金），用于實施《規劃》中確定的項目。其中，教育工程資金139,590萬元；促進就業與再就業工程資金13,700萬元；公共衛生和基本醫療體系建設工程資金49,415萬元；社會保障工程資金192,393萬元；住房保障工程資金44,227萬元；農民增收工程資金51,232萬元；生態文明建設工程資金75,250萬元。

年省本級一般預算新增財力分配資金260,553萬元。用于補助市縣120,236萬元，占省本級一般預算新增財力分配資金46%；用于安排省本級項目支出140,317萬元，其中用于民生項目支出91,116萬元，占64.9%，符合省委關于新增財力不低于55%用于解決民生的決定。集中資金重點解決老百姓最關心、最直接、最現實的教育、醫療、社會保障和就業等問題。

（四）落實支農惠農政策，改善農村生產生活條件

農林水事務支出323,478萬元，增支239,251萬元，增長284.1%，加上補助市縣支出124,542萬元，共448,020萬元，增支293,542萬元，增長190.0%。主要用于各項支農補貼、農業保險體系建設、實施農村飲水工程、公益林管護和修建灌溉設施等。其中，通過實施農機購置補貼，引導農民投入資金約12,000萬元，大幅提高了農機作業水平；飲水安全惠及25萬人；加大公益林保護工程投入，提高工程標準，省級財政配套資金超過中央投資。另外，從交通運輸支出中安排63,500萬元用于農村公路改造工程，實現通暢鄉鎮165個、行政村992個、自然村1,680個。

（五）提高教育經費保障水平，支持科技和文體事業發展

教育事務支出134,727萬元，增支51,106萬元，增長61.1%，加上補助市縣支出32,423萬元，共167,150萬元，增支70,265萬元，增長72.5%。主要項目：一是提高補助水平，調整完善義務教育經費保障機制。撥付69,871萬元，用于免除義務教育階段135.55萬名學生雜費，免費為義務教育階段公辦學校提供教科書，對13.6萬名貧困寄宿生和5,940名民族寄宿班學生補助生活費，義務教育階段公辦學校的生均公用經費標準和校舍維修改造測算單價標準都有較大程度的提高。二是加快推進教育扶貧移民項目建設。全省共投入34,193萬元，建設10所主要用于接收教育扶貧移民學生的九年一貫制學校，新增用于接受教育扶貧移民優質學位16,200個。三是大力發展職業教育，擴大職業教育規模。撥付33,899萬元，用于支持縣級職教中心建設、省級示范性中職學校、共享型實訓基地建設、中等職業學校教師培訓和中職學生資助體系建設，完成全省16個縣級職教中心建設，實現了“每個縣（市、區）都要重點辦好一所起骨干示范作用的職教中心”的目標。四是支持高等教育。撥付19,523萬元，用于支持大學“211工程”創建工作、桂林洋高校區和瓊州學院三亞校區建設工作及高校重點學科建設等。五是足額落實高校學生國家獎助學金。撥付高校學生國家獎助學金優秀貧困生獎學金共5,968萬元，獎勵或資助學生27,587名。此外，撥付提高義務教育教師崗位績效工資補助市縣25,098萬元，將崗位績效工資由月人均150元提高到300元。

科學技術事務支出18,532萬元，增支7,875萬元，增長73.9%，加上補助市縣支出1,284萬元，共19,816萬元，增支8,323萬元，增長72.4%。主要用于農業科技110建設、36個省科研項目、省重大科技研發專項、科技富民強縣專項行動計劃和國家科技支撐計劃課題等。

文化體育與傳媒事務支出28,670萬元，增支7,611萬元，增長36.1％，加上補助市縣支出3,983萬元，共32,653萬元，增支8,672萬元，增長36.2%。主要用于文化公園建設、鄉鎮文化站建設、購置廣播電視設備、開展“村村通”工程、奧運火炬傳遞、補助環島國際公路自行車賽、第三屆全省運動會和第三次全國文物普查等。

（六）提前兩年實現城鎮居民基本醫療保險全覆蓋，城鄉社會保障體系進一步完善

醫療衛生支出36,601萬元，增支193萬元，增長0.5%，加上補助市縣支出58,431萬元，共95,032萬元，增支36,541萬元，增長62.5%。主要用于醫療機構建設、城鎮居民基本醫療保險補助及工作經費、新型農村合作醫療補助、城鄉醫療救助支出、疾病預防控制、農村改水改廁和嬰幼兒奶粉事件應急處理經費等。年，全省已建立社區衛生服務機構138家，覆蓋城區居民近193萬人，占城鎮居民的59.0%；城鎮居民基本醫療保險參保人數達到128萬人，實現了城鎮居民基本醫療保險制度全省覆蓋，比國家規定時間提前了兩年；新型農村合作醫療參合人數達到466.8萬人，參保率達92.38％；免費治療受三聚氰氨影響嬰幼兒851名。

社會保障和就業事務支出202,341萬元，增支79,264萬元，增長64.4％，加上補助市縣支出112,491萬元，共314,832萬元，增支108,559萬元，增長52.6%。主要用于對37萬名城鄉低保對象的生活補助，建立起低收入群體補貼與物價上漲聯動機制，確保低收入者不因物價上漲而降低生活水平；確保全省41萬名離退休人員養老金、975名企業軍轉干部生活困難補助和1,275名自主擇業軍轉干部退役金按時足額發放；城鎮新增就業7.6萬人，實現下崗失業人員再就業3萬人。

此外，加大廉租房和經濟適用房建設力度。撥付廉租房保障資金40,126萬元，全省新建廉租房5,472套，對13,873租房戶發放租賃補貼。支援汶川地震災后重建。撥付4,489萬元，用于我省援建四川地震災區過渡安置房項目。

（七）加大環境保護投入，打造綠色

環境保護事務支出26,240萬元，減支446萬元，下降1.7%（下降的原因是年部分垃圾污水處理等項目資金不再列省本級支出，而列入省本級補助市縣支出），加上補助市縣支出38,338萬元，共64,578萬元，增支19,887萬元，增長44.5%。主要用于污水垃圾處理、水土保持、人工造林、節能減排、農村沼氣建設項目和淘汰落后產能獎勵。全面啟動18個市縣的城鎮生活污水、垃圾處理設施建設。此外，在農林水事務支出中，安排23,527萬元，用于防護林建設、森林生態效益補償、濕地保護、林業有害生物防治和森林植被恢復。

（八）支持經濟發展，防范財政風險

大力支持農墾管理體制改革，順利實現農墾下劃我省管理工作。爭取中央財政下劃我省農墾改革預算基數127,430萬元，五年過渡期綜合財力補助40億元，年一次性專項補助48,458萬元，制定農墾下劃我省全面管理后過渡期內預算管理辦法和政府預算預留資金管理辦法，穩步推進農墾管理體制改革，促進農墾發展和解決民生問題。

加強基礎設施建設，優化投資環境。撥付56,493萬元，用于公路、橋梁、小城鎮建設、城鄉供水及配套管網工程和城市維護建設；撥付10,000萬元，入股發展控股，用于省土地儲備項目；撥付5,000萬元并安排借款5,000萬元用于文昌航天發射基地搬遷；安排借款10,000萬元用于三亞微電子產業園建設項目；安排借款1,000萬元用于屯昌農產品加工產業園基礎設施建設。

扶持國有企業改革和行業發展。撥付17,483萬元，用于省屬國有企業改制工作；安排30,000萬元產業發展引導資金，扶持高新技術產業發展；撥付13,030萬元，用于外經貿發展促進資金、中小企業創新資金、國際市場開拓資金、解決集體小鹽場關閉及萬寧、洋浦等地企業工資歷史拖欠問題和重大工程項目前期費用等；撥付71,286萬元，繼續對漁業、農村道路客運經營者、城市出租車司機、城市公交企業因油價上漲實行政府補貼。

支持旅游宣傳促銷，促進我省旅游業收入的增長。撥付1,683萬元，用于參加各種國內外宣傳促銷活動和島歡樂節活動經費。

足額償還借款，防范財政風險。及時撥付各類償債資金118,972萬元，用于公路貸款、國債、中央專項借款還本付息和償債風險準備金，維護了我省信譽。爭取財政部共豁免國債轉貸本金19,091萬元，減輕了我省農村公路和水利等項目還債壓力。

（九）加大轉移支付力度，確保基層政權運轉

年省對市縣財力性轉移支付669,282萬元，增加205,064萬元，增長44.2％。主要項目有：一般性轉移支付192,000萬元；民族地區轉移支付40,759萬元；調資轉移支付259,558萬元；農村義務教育補助支出50,828萬元；農村稅費改革補助支出67,684萬元；緩解縣鄉財政困難轉移支付34,358萬元；其他財力性轉移支付24,095萬元。保證基層政權運轉，增強市縣財力和促進市縣公共服務均等化。

（十）深化財政改革，財政管理進一步規范

年，以創新為動力，積極深化各項財政改革。制定預算穩定調節基金管理辦法和一般預算新增財力使用管理辦法，進一步完善預算管理制度；繼續深化會計集中核算改革，擴大國庫集中支付改革范圍，全省所有市縣全部實施改革；制定行政事業單位資產配置、使用、處置管理辦法和行政單位資產配置標準，規范行政事業單位國有資產管理；在省本級全面推行公務卡改革，電子支付改革上線運行，推廣應用新版財政工資網絡統發系統，財稅庫銀橫向聯網系統功能進一步完善；扎實開展農村綜合改革，正式啟動化解農村義務教育債務工程；省本級全面推行非稅收入POS刷卡電子化收繳改革，鄉鎮非稅收入管理穩步推進；創新政府采購方式，針對政府采購存在的問題，將采購目錄劃分為通用項目和專用項目，促進機構良性競爭，改進協議供貨采購模式；有序推進“金財工程”建設，完善全省財政信息數據安全保障體系。

年財政工作雖然取得了明顯成效,但也存在著一些比較突出的問題：一是預算編制的科學性和準確性需要進一步提高，從源頭上提高預算執行的績效性；二是預算執行需要進一步明確職責，從總體上改變支出緩慢問題；三是政府采購需要進一步提高效率，從機制上理順采購關系；四是財經秩序需要進一步規范，從根本上加強依法理財。這些問題要通過進一步加快發展，深化改革，規范管理加以解決。

二、年全省本級預算安排情況

年省本級財政預算安排的總體要求是：深入貫徹黨的十七大、十七屆三中全會第五次黨代會、五屆三次全會、五屆四次全會、全省經濟工作會議精神，面對復雜多變的國內外經濟形勢，堅定信心、沉著應對，堅決實施好積極的財政政策，竭力保增長、促發展，突出抓好民生問題，保障省委、省政府中心工作和重大決策的落實，支持構建具有特色的經濟結構和更具活力的體制機制，加大“三農”、教育、衛生、社保、住房保障等重點民生和節能減排、環境保護投入，推進基本公共服務均等化，促進我省經濟平穩較快發展。

年全省本級預算安排目標：

全省地方一般預算收入1,638,514萬元，增長13%（與年完成數相比，下同）；加上轉移性收入2,903,131萬元（其中，中央補助收入2,416,677萬元，調入預算穩定調節基金25,000萬元，上年結余結轉收入461,454萬元），全省一般預算總收入4,541,645萬元。全省地方一般預算支出4,525,612萬元，增長27.1%；加上轉移性支出16,033萬元（其中，上解中央支出9,433萬元，調出資金2,000萬元，結余結轉4,600萬元），全省一般預算總支出4,541,645萬元（其中，當年全省一般預算支出4,537,045萬元，結余結轉4,600萬元）。

全省地方基金預算收入975,660萬元，增長15%；加上基金轉移性收入154,163萬元（其中，基金補助收入11,742萬元，上年結余結轉收入142,421萬元），全省基金總收入1,129,823萬元。全省地方基金預算支出1,115,000萬元，增長38.3%；加上基金轉移性支出14,823萬元（其中，調出資金7,896萬元，年終結余6,927萬元）全省基金總支出1,129,823萬元。全省地方一般預算收入和基金預算收入合計為2,614,174萬元，增長13.7%。全省地方一般預算支出和基金預算支出合計為5,640,612萬元，增長29.2%。

省本級地方一般預算收入559,043萬元，增長8%（與年完成數相比，下同）；加上轉移性收入2,651,686萬元（其中，中央補助收入2,416,677萬元，市縣上解收入40,380萬元，調入預算穩定調節基金17,000萬元，上年結余結轉收入177,629萬元），省本級一般預算總收入3,210,729萬元。省本級地方一般預算支出1,532,274萬元，增長17.5%；加上轉移性支出1,678,455萬元（其中，上解中央支出9,433萬元，補助市縣支出1,668,999萬元，結余結轉23萬元），省本級一般預算總支出3,210,729萬元（其中，當年省本級一般預算支出3,210,706萬元，結余結轉23萬元）。

省本級地方基金預算收入260,909萬元，增長5.2%（主要受燃油稅改革影響）；加上基金轉移性收入60,709萬元（其中，基金補助收入11,742萬元，上年結余結轉收入48,967萬元），省本級基金總收入321,618萬元。省本級地方基金預算支出249,975萬元，增長20.2%；加上轉移性支出71,643萬元（其中，基金補助支出63,955萬元，調出資金6,134萬元，基金結余1,554萬元），省本級基金總支出321,618萬元。省本級地方一般預算收入和基金收入合計為819,952萬元，增長7.1%。省本級地方一般預算支出和基金支出合計為1,782,249萬元，增長17.8%。

年世界經濟形勢復雜多變，不穩定因素明顯增多，具有多變性、復雜性和不確定性，加上中央陸續出臺減收增支政策，年我省財政收入超常規增長，提高了對比基數，給年財政收入目標確定帶來了很大的難度。年財政增長目標是在經濟發展形勢不樂觀、增支減收因素增多的基礎上提出來的，需要經過艱苦努力才能實現。

年省本級預算財力（指財政總收入中可以通過年初預算統籌安排的資金，不包括中央財政專項補助和上年結轉）1,894,138萬元。其中，安排基本支出308,592萬元，占16.3%；項目支出490,401萬元，占25.9%；上解中央支出9,433萬元，占0.5%；補助市縣支出1,085,689萬元，占57.3%。省本級預算財力主要安排情況是：

（一）優先安排民生規劃資金，確保民生項目落實

根據《規劃》，年省級財政應負擔重點民生項目216,224萬元，實際安排220,022萬元（不含中央補助資金和市縣安排資金）。其中，一般預算安排支出216,247萬元，增加86,625萬元，增長82.2%。具體情況是：教育工程安排76,240萬元，增加17,562萬元，保障義務教育經費，提高義務教育教師崗位績效工資水平，農墾中小學全部移交地方管理，教師與地方同等待遇，繼續推進教育扶貧工作；促進就業與再就業工程安排1,100萬元，增加900萬元，開展貧困家庭勞動力轉移培訓和公益性崗位補貼；公共衛生和基本醫療體系建設工程安排36,107萬元，增加19,528萬元，支持提高新農合財政補助標準、擴大居民醫保覆蓋率直重點醫療機構建設，支持解決農墾衛生院“一無三配套”問題；社會保障工程25,252萬元，增加11,990萬元，支持提高城鄉低保補差水平和五保戶供養水平，農墾社會保險實現屬地化管理，與地方同等待遇，建立村干部生活補貼長效機制；住房保障工程7,200萬元，增加2,750萬元，支持廉租房建設、少數民族茅草房改造和危房改造，解決中低職級公務員住房困難；農民增收工程安排11,200萬元，增加7,835萬元，加大對種糧農民補貼和購買農機具補貼力度，提高農業科技110服務能力；生態文明建設工程安排62,923萬元，增加53,973萬元，加大城鎮生活垃圾、污水處理設施、農村沼氣和海防林建設等。

（二）加大基礎設施建設投入，擴大內需促進發展

加大基本建設投入，刺激農村消費需求。安排省財基建支出40,000萬元，比上年增加17,000萬元，用于支持我省重點基建項目建設；安排國債轉貸資金還本付息3,600萬元，用于償還省財政負擔的粵海鐵路等項目國債轉貸資金本息；新增安排以工代賑省級財政配套資金和革命老區省級財政配套資金1,550萬元，用于支持革命老區和貧困市縣基礎設施建設，改善農村生產生活條件；安排家電下鄉財政補助省財政配套資金3,000萬元，對農村居民購買家電給予補助。

支持構建交通網絡建設。安排交通運輸支出122,295萬元（含該科目中安排的基本支出，不含政府性基金，下同），比上年預算數增加103,871萬元，增長563.8%。其中，新增安排公路建設資金20,000萬元，用于加大我省公路建設投入和償還公路建設貸款還本付息；安排公路養護資金30,199.6萬元、公路償債資金23，972萬元;安排東環鐵路建安營業稅返還22,604萬元，繼續支持東環鐵路加快建設；安排粵海鐵路稅收補貼3,600萬元，對鐵路企業運營進行補貼；安排納稅大戶獎勵資金3,500萬元，用于對海航、南航等航空運輸企業獎勵；安排航班虧損補貼和營業稅補貼2,400萬元，推進航權開放試點工作；安排23,000萬元，用于墾區道路建設配套，改善墾區交通條件。另外，從省高等級公路車輛通行附加費收入中安排公路建設貸款還本付息55,670萬元，公路應急項目資金4,848萬元，確保全省公路暢通無阻。

支持重點開發區和項目建設，扶持中小企業發展。安排洋浦開發區建設補助30,000萬元，用于完善洋浦保稅區基礎設施；安排海口保稅區和高新技術開發區定額補助2,000萬元，支持海口保稅區西移；安排國有資本經營收益3,000萬元轉入省工業發展資金專戶，支持重點項目發展和承擔國企改革必要的成本支出；新增安排中小企業扶持資金4,000萬元，增強經濟發展活力；安排招商引資獎勵資金500萬元，加大招商引資工作力度。

支持“三大”促銷活動，促進主導產業平穩發展。安排房地產、旅游、熱帶農產品宣傳促銷經費3,000萬元，用于參加國內外各種博覽會、交易會，舉辦“度假休閑游中國行”系列活動，開展國際旅游島等旅游宣傳促銷，發揮政府組織引導作用，推動產業發展。

（三）加大農業扶持力度，促進農業增效、農民增收

農林水事務支出安排175,180萬元，增加130,885萬元，增長295.5%。

農業方面支出安排137,601萬元（含從農墾下劃中央補助基數中安排117,150萬元），增加122,034萬元，增長783.9%。主要項目是：調整優化農業種養結構補助和支農整合資金統籌安排5,000萬元，用于支持農業結構調整，推進農業產業化。安排漁業產業化資金、漁港維護和水產養殖示范區、示范基地建設1,291萬元，促進漁業發展；安排農產品質量安全體系、鄉鎮獸醫站基礎設施和瓜果菜產品冷庫建設經費1,909萬元，推進無規定動物疫病區建設，推進農產品檢驗檢測工作，將我省年預冷處理能力提高到約13萬噸，確保農產品質量安全；安排種糧農民和農機具購置補貼2,200萬元，加大農民直接補貼力度；安排農村勞動力轉移培訓和農業技術推廣經費1,542萬元，開展3萬名農村勞動力轉移示范性培訓，提高農民致富技術能力；安排中部地區農業發展資金、扶貧支出、支農救災資金以及支農進度獎勵資金共9,325萬元，支持貧困落后和受災地區農業發展；安排農墾改革專項資金5,000萬元，支持農墾改革；安排農業保險保費補貼2,880萬元，用于繼續開展母豬、水稻種植保險，新增橡膠樹風災保險、奶牛保險、漁船全損保險等險種。

林業方面支出安排20,825萬元，增加10,453萬元，增長100.8%。主要項目是：安排中部山區生態補償長效機制建設資金15,248萬元，對市縣因保護生態環境所致的財政減收進行適當補助，將天然林、省級及國家公益林補償標準在年每畝8元的基礎上提高到11元。安排海防林建設2,000萬元（含從省級森林植被恢復費中安排500萬元），用于新增海防林造林5萬畝。安排補助市縣資金1,570萬元，推進林權制度改革工作。另從森林植被恢復費安排補助市縣支出4,000萬元。

水利方面支出安排11,420萬元，增加4,415萬元，增長63%。主要項目是：安排農村飲水安全保障工程資金2,600萬元（含中央新增投資省財政配套733萬元），墾區職工飲水項目資金2,300萬元，用于新增日供水能力3萬噸，解決我省農村和墾區27萬人的飲水安全問題；安排重點小型水源及灌區建設、冬修水利和防汛經費補助市縣經費3,417萬元，維護和完善水利設施。安排中央小型水利省級配套資金2,460萬元。

此外，安排農業綜合開發資金6,760萬元，用于配套中央資金開展農業綜合開發土地治理，提高我省農業綜合生產能力；安排化肥、生豬儲備補貼1,220萬元；安排糧食風險基金2,038萬元。

（四）繼續加大教育投入，促進教育事業健康發展

教育支出安排153,280萬元（含省對市縣轉移性支出62,697萬元），增加38,557萬元，增長33.6%。

加大義務教育經費保障力度，讓每個孩子都能上得起學。安排義務教育保障機制資金53,885萬元，免除135.5萬名義務教育階段學生雜費，為120萬名義務教育階段公辦學校學生免費提供教科書，將義務教育階段公辦學校的生均公用經費基本標準小學生由年生均249.5元提高到300元，初中生由年生均397.5元提高到500元，按小學生年人均500元、初中生年人均750元的標準，對13.6萬名貧困寄宿生和5,940名民族寄宿班學生補助生活費，按每平方米400元的標準落實義務教育階段公辦學校校舍維修改造資金。

改善基礎教育辦學條件，提高教師工資待遇。安排教育扶貧移民工程5,227萬元，農村初中校舍改造1,165萬元，縣級中學改擴建1,920萬元，省屬國有企業移交中小學現有D級危房改造及中小學校舍防震抗震維修改造獎勵資金5,000萬元，市縣中小學體育場地建設500萬元，中小學教學儀器設備購置400萬元，進一步改善中小學辦學條件；安排提高義務教育教師崗位績效工資資金35,806萬元，將義務教育階段公辦學校、高中學校和中職學校正式工作人員績效工資提高到月人均450元（國家出臺政策時按國家要求落實）；安排農村義務教育階段學校特設崗位教師補助經費676萬元，用于特崗教師的交通補助、社會保障繳費及住房公積金等費用；安排省級示范幼兒園補助經費290萬元。

支持職業學校建設，資助貧困學生。安排35,077萬元用于職業教育，增加3,709萬元，增長11.8%。其中，安排職業學校綜合定額經費16,720萬元，增加4,008萬元，將高職院校綜合定額年生均標準在去年基礎上提高400元，提高到年生均2,200元和2,400元；安排8,010萬元，用于縣級職教中心、示范性中等職業學校、中央財政支持的職業教育實訓基地、國家示范性高等職業院校和共享型實訓基地建設；安排中職學生國家助學金及免除家庭經濟困難學生學費、住宿費資金3,000萬元；安排中等職業學校教師素質提高培訓經費405萬元。

提高高校生均財政撥款標準，支持高校建設。安排35,803萬元用于高等教育，增加9,687萬元，增長37.1%。其中，安排高校綜合定額經費24,963萬元，增加5,400萬元，將本科高校綜合定額年生均標準提高200元，提高到年生均3,600元；安排高校建設貸款財政貼息7,226萬元，用于桂林洋高校區、醫學院、瓊州學院三亞校區建設貸款財政貼息；安排高校學生國家獎助學金2,950萬元，用于獎勵和資助優秀學生28,666人；安排生源地信用助學貸款貼息及風險補償金780萬元，為本省生源且在我省就讀的貧困大學生就學貸款（每人每年不高于6,000元）提供全額貼息；安排150萬元，支持高校特色專業建設。

（五）保障困難群眾基本生活，促進就業再就業

社會保障和就業支出安排60,455萬元（含從農墾下劃中央補助基數中安排7,174萬元），增加15,457萬元，增長34.4%。

提高城鄉低保補差標準，切實保障五保戶等困難群眾生活。安排城市居民最低生活保障11,412萬元，將城市低保對象平均保障標準提高到月人均208元，補差標準提高到月人均160元。安排農村居民最低生活保障6,300萬元，將農村低保對象平均保障標準提高到月人均120元，補差標準提高到月人均69元，城鄉低保人均保障標準力爭達到全國平均水平。安排144萬元，對因病、因災造成生活特殊困難的省部級勞模給予幫扶和救助。另從省級福利彩票公益金中安排五保戶供養資金1,500萬元，新建及改擴建45個鄉鎮敬老院。

支持保障性住房建設，解決低收入群體住房困難問題。安排廉租房建設和財政貼息資金2,300萬元（另從省級住房公積金增值收益中安排700萬元）用于支持市縣廉租房建設，對2,990戶困難人群給予實物配租、對13,555戶給予租賃補貼（租賃補貼標準為5.6元/平方米/月）；安排中低職級公務員住房建設補助1,800萬元，用于補助住房建設32萬平方米，解決約4,000名無房公務員住房問題；安排少數民族地區茅草房改造和危房改造2,500萬元，用于改造少數民族地區茅草房和危房約8,000戶；安排農村居民地震安全工程建設試點和培訓900萬元，健全完善農居地震安全技術服務網絡，培訓農居建設工匠，對農居增建抗震構造措施、建設抗震典型示范農居給予補助。繼續安排全省小城鎮建設規劃1,500萬元，推進城鎮化發展。另從城市住房基金中安排3,500萬元用于發放省直公務員住房改革補貼。

落實優撫政策，促進就業再就業。安排撫恤救災資金1,000萬元和撫恤補助355萬元；安排企業軍轉干部生活補助費和養老、醫療保險費1,707萬元，按照規定標準給企業軍轉干部發放生活補助，醫療、養老保險補助和拖欠工資補助等；安排在鄉復員軍人生活補助配套資金393萬元，對全省11,075名在鄉復員軍人按規定標準發放生活補助；安排貧困家庭勞動力轉移引導培訓資金1,000萬元，用于為全省12,000戶貧困家庭提供勞動力轉移引導培訓和小額擔保貸款貼息；安排公益性崗位補貼配套資金200萬元，用于提供公益性崗位補貼，開發公益性崗位5,000個。

（六）完善公共衛生體系，支持提高醫療服務能力

醫療衛生支出安排68,388萬元，增加27,651萬元，增長67.9%。

繼續加強公共衛生服務體系建設，提高全省重點醫療機構和區域性醫療中心醫治能力。安排2,258萬元，用于市縣疾病預防控制中心防治能力建設、公共衛生應急能力建設、5個社區衛生機構能力建設和168個村衛生室建設；安排衛生人才培訓經費500萬元，用于基層衛技人員培訓以及衛生適宜技術推廣等；安排605萬元，用于兒童計劃免疫配套經費和兒童預防接種信息系統省級平臺建設；安排10,768萬元，用于支持我省區域性醫療中心、省人民醫院等省直重點醫療機構建設貸款貼息干部保健中心建設。

提高居民醫保參保率和新農合財政補助標準。安排居民基本醫療保險補助2,081萬元，使全省參保人數達到150萬人，爭取參保率提高到93%以上；安排新型農村合作醫療建設21,000萬元，省級財政人均補助標準提高20元，各級財政補助標準達到年人均100元，籌資水平達到年人均120元。

支持做好醫療保障和城鄉醫療救助工作。安排省直離休干部、二等乙級傷殘、退役軍人醫藥費3,754萬元，省直單位干部職工體檢和領導干部保健經費1,688萬元，將省直行政事業單位干部職工健康體檢經費標準從年人均210元提高到年人均350元；安排省屬駐市縣國有單位基本醫療保險缺口補助資金1,462萬元，解決省屬駐市縣國有單位拖欠基本醫療保險繳費有關歷史遺留問題；安排432萬元，用于“三無”精神病人生活、醫療護理經費，將補助標準由月人均800元提高到1,200元。另從福利彩票公益金中安排城市醫療救助和農村醫療救助550萬元。

此外，安排改水改廁專項資金500萬元，用于推進農村衛生廁所建設，改善農村衛生條件。安排人口和計劃生育項目支出1,551萬元，用于開展計劃生育基本技術免費服務、計劃生育家庭獎勵和計劃生育服務網絡建設等。

（七）加大科技投入，支持公益性文化體育事業發展

科學技術支出安排10,258萬元，增加2,716萬元，增長36.0%。主要項目是：安排科技創新和科技服務經費5,676萬元，其中，省科研項目經費2,026萬元，科技三項費用1,200萬元，科技型中小企業技術創新專項資金400萬元，省重大科技研發專項資金350萬元，省科技成果示范推廣專項資金300萬元；安排省農業科技110建設專項資金600萬元，用于新建100個標準服務站，使全省服務站達到220個，實現農業科技110服務全省覆蓋，培訓市縣專家團和技術人員1,000人次，培訓農民50萬人次，建設20個農業科技110示范基地，推廣新技術新品種，推廣面積10萬畝。

文化體育與傳媒支出安排17,577萬元，增加905萬元（指剔除省文化公園項目），增長5.8%，主要項目是：安排省圖書館運行、省博物館免費開放及運行經費822萬元，安排文化信息資源共享工程配套經費302萬元，廣播電視設備購置經費1701萬元，廣播電視“村村通”工程建設及運行維護經費578萬元（另從基金中安排300萬元），省藝術中心建設經費1,000萬元。另外，從文化事業建設費中安排支出5,721萬元，用于支持我省文化事業發展。

（八）加大污染源治理投入，積極支持生態省建設

環境保護支出安排25,420萬元，增加16,901萬元，增長198.4%。主要項目是：安排第一次全國污染源普查工作經費932萬元，自然保護區發展規劃評估與建設資金770萬元，節能專項資金400萬元，加強環境保護基礎工作；安排城鎮生活垃圾處理設施和污水處理設施建設資金17,772萬元（不含從排污費、水資源費收入中安排的1,075萬元發改委年基建投資計劃中安排20,000萬元），用于市縣垃圾處理設施和污水處理設施建設。確保18個污水和18個垃圾處理項目竣工。繼續做好已開工污水處理項目建設，新開工建設6個污水處理項目、346公里長的污水管網，新增污水處理能力72.2萬噸/日，年底全省城鎮污水集中處理率約為60%；安排市縣污水處理設施運營補助300萬元，對中部生態核心區有關市縣污水處理運營進行補貼。從省財基建中安排農村沼氣建設3,796萬元，用于配套中央新增投資補助資金，建設5萬個農村戶用沼氣池、743個鄉村服務網點、354個養殖小區和聯戶沼氣工程，29處大中型沼氣工程；安排地質礦產勘查設備購置等600萬元。

另安排文明生態村補助經費600萬元，從專項收入中安排支出31,760萬元，用于礦產勘查、污染控制、地質環境和災害治理等。

（九）加強公檢法司政權建設，確保社會穩定

一般公共服務支出和公共安全支出安排250,794萬元，增加52,101萬元，增長26.2%。主要項目是：安排公共安全基礎設施建設經費2,101萬元，用于公安部門監管場所基礎設施修建、省交警總隊東線高速公路監控系統建設、第一檢察分院辦公樓建設經費、省高級法院辦公樓維修等；安排公檢法裝備經費6,556萬元，用于公檢法等部門專用裝備購置、相關網絡建設維護以及辦案車輛購置；安排公檢法辦案經費6,715萬元，保障公檢法司辦案經費需求；安排禁毒經費1,581萬元，用于省級禁毒辦案和公安戒毒場所建設等；安排中央政法補助項目專款省級配套資金2,866萬元，用于公檢法司部門裝備購置、補助市縣基層派出所和人民法庭維修等。

（十）加大省對市縣補助力度，提高市縣基本公共服務能力

省對市縣財力性補助支出996,248萬元，增加236,412萬元，增長31.1%。主要項目是：兩稅返還補助支出79,014萬元，減少2,985萬元；所得稅基數返還支出22,706萬元，增加96萬元；體制補助支出（含退坡補助）104,333萬元，增加24,903萬元；一般性轉移支付231,500萬元，增加139,500萬元；民族地區轉移支付34,303萬元，增加12,432萬元（另從結轉指標中安排5,000萬元）；調整工資轉移支付安排270,597萬元，增加24,002萬元（其中，提高市縣義務學校教師崗位績效工資轉移支付增加20,986萬元，將市縣機關公務員津貼補貼托低到年人均10,000元轉移支付增加3,016萬元）；義務教育保障機制補助支出53,885萬元，增加9,121萬元；緩解縣鄉財政困難49,358萬元（含產糧大縣補助2,790萬元），增加20,508萬元；基層組織建設專項補助安排6,000萬元，增加1,000萬元等。

三、完成年財政預算任務的主要措施

（一）堅決實施積極財政政策，確保經濟平穩較快發展

促發展毫不動搖。要落實積極財政政策，安排好項目前期工作經費，做好項目前期準備工作，積極籌措中央項目我省配套資金，爭取中央支持，千方百計增加我省投資，拉動經濟增長；加大對洋浦保稅港區和國際旅游島的財政扶持力度，促進洋浦保稅港區和國際旅游島的發展；制定刺激固定資產投資、工業生產、房地產、旅游發展的財稅政策措施，支持重點企業、重點項目發展；使用好產業發展引導資金，推動高新產業發展；設立中小企業發展專項資金、中小企業成長性獎勵資金，支持搭建中小企業信用擔保平臺，解決中小企業貸款難問題，促進中小企業發展。

（二）強化預算執行，確保完成年度收支任務

抓執行加大力度。加強對燃油稅費和增值稅轉型等改革的跟蹤調研，加大稅收征管力度，實施財稅庫銀聯網，建立健全收入監控體系，形成收入預測、預警機制，實現重點領域、重點行業和重點稅源跟蹤管理，完善非稅收入管理制度體系，推進非稅收入分類規范管理，確保圓滿完成全年財政收入任務；提高預算編制科學性，強化基本支出數據管理，項目支出預算實行項目庫管理和滾動預算，細化項目支出預算編制，減少預留資金的比例，提高可執行預算指標的到位率，推行支出預算聽證試點，繼續實行預算支出通報制度，進一步加強預算支出考核，修改結余結轉指標管理辦法，加快預算指標分配，提高資金支付效率，加快預算支出進度。

（三）樹立過緊日子的思想，嚴格控制一般性支出

抓節支厲行節約。從嚴從緊安排公務車購置、會議經費、公務接待費、出國（境）經費等一般性支出，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，嚴格控制行政事業單位辦公用房超面積、超標準建設和裝修；嚴格控制黨政機關信息化建設項目，避免重復建設和損失浪費；經常性支出原則上實行“零增長”。

（四）保障和改善民生，推進基本公共服務均等化

保民生千方百計。要切實落實重點民生規劃，對列入《規劃》的重點民生項目，優先安排，重點保障，確保新增財力的主要部分投向民生，集中解決民生問題，努力使我省解決民生工程走在全國前列；大力支持教科文衛和社會保障工作，積極促進社會事業發展；加大“三農”投入，大幅度增加對農村基礎設施建設和社會事業發展投入，支持以水利為主的農業基礎設施建設，改善農村生產生活條件，促進農村社會全面進步；加大環保投入，健全中部山區生態補償機制，進一步完善生態轉移支付辦法，積極推進生態省建設；積極籌措資金，妥善化解社會矛盾和歷史遺留問題，支持解決影響社會穩定的突出群訪事件，切實維護社會穩定。

（五）繼續深化改革，著力創新體制機制

促改革決不退縮。支持省直管市縣行政管理體制、洋浦保稅港區、國際旅游島和農墾改革，積極做好農墾體制下劃后的財政管理工作，全面推進農村綜合改革，著力構建更具活力的體制機制。全方位推進財政改革，按照權力制衡、流程簡便、公開透明的原則，著力構建有利于科學發展的財政體制機制。繼續完善轉移支付辦法，積極運用因素法、公式法，科學合理、公平公開地分配資金；優化轉移支付結構，分類規范專項轉移支付，提高一般性轉移支付規模和比例，制定與主體功能區規劃相配套的轉移支付體系，促進區域協調發展，增強市縣基本公共服務能力。

（六）加強財政監督，推進資金績效評價

抓監督突出重點。重點加強民生項目資金的檢查力度，維護財經秩序，規范財政管理，建立穩定長效的財政監督新機制，提高財政資金的安全性、規范性和有效性；積極推進財政績效評價工作，建立規范、科學的績效考評指標體系，形成財政資金事前確定績效目標、事中加強監督管理、事后實施績效評價的全過程跟蹤問效機制，將資金支持力度與預算執行效果緊密聯系，提高資金使用效益；加強對專項資金的檢查，特別是中央擴大內需專項資金檢查，做到及時撥付、專款專用、提高效益。