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各位同仁：

不知不覺中又到了盤點收獲，規(guī)劃未來的時候了。今天，我們在此召開公司20*年度工作會議，我代表公司總經(jīng)理室作20*年度經(jīng)濟工作報告。

第一部分：20*年度工作簡要回顧

20*年事業(yè)部下達(dá)給公司的經(jīng)濟指標(biāo)為銷售18億元，利潤12*元。實際公司實現(xiàn)銷售20.98億元，完成年度計劃的116.56，同比增長18.6；實現(xiàn)利潤1755*元，完成年度計劃的145.67，同比上升43.13。同時，歷年虧損也全部被彌補，公司開始進入真正的盈利期。這一業(yè)績不僅刷新了公司年度業(yè)績紀(jì)錄，同時也使公司成為對百聯(lián)百貨事業(yè)部利潤貢獻最大的企業(yè)，并且繼續(xù)在*單體百貨商店銷售排行榜中穩(wěn)坐冠軍席位。另外，從以下一系列的數(shù)據(jù)中也可以看出公司20*年度良好的經(jīng)營效果：

*主營業(yè)務(wù)毛利33765.9*元，完成全年預(yù)算的.46，同比增長19.48，主營業(yè)務(wù)利潤1*14.0*元，完成預(yù)算的154.62，同比增長63.57，主要是因為銷售收入的大幅上升帶動了毛利的同步上升；

*雖然公司20*年度毛利率為23.15，與去年的23.26基本持平，但其他業(yè)務(wù)利潤71*.6*元，完成預(yù)算的135.27，同比增長13.56，對公司的利潤增長貢獻不小；

*費用總額為23251.8*元，超出預(yù)算2.43，比預(yù)算2270*元略有增長，即55*元，主要原因如下：(1)由于銷售的增加導(dǎo)致水、電、煤等公用事業(yè)費增加，預(yù)計35*左右；(2)由于裝修、設(shè)備改造及補貼大牌供應(yīng)商裝修費等因素120*元左右；(3)由于銷售超額，導(dǎo)致工資增加50*元左右；上述三項費用共計2*元，均未在2270*元預(yù)算內(nèi)，但實際已經(jīng)當(dāng)年消化掉。如果剔除此因素，公司還節(jié)約費用149*元。而由于匯率變動獲益及公司通過資金運作等手段，今年公司財務(wù)費用還節(jié)約了90*元；

*公司資產(chǎn)負(fù)債率55.85，比年初的65.08下降了近1*百分點，顯示出公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健；

*20*年公司上繳稅收超過1億元，成為*上繳稅收過億元的5*企業(yè)中唯一的商業(yè)零售企業(yè)；

*與20*年度同口徑比較,20*年度公司員工工資總額共3910．6*元，同比增加16．15；人事費用支出6551．*元，同比增加15．34；社保基金、公積金支出1469．8*元，同比增加18．68。

20*年度出色的業(yè)績凝聚著全體干部員工的智慧和心血，在此，我謹(jǐn)代表總經(jīng)理室向大家表示衷心的感謝和崇高的敬禮！下面就簡要總結(jié)一下20*年度的主要工作：

一、經(jīng)營方面

(一)啟動早，奠定基礎(chǔ)。俗話說，良好的開端是成功的一半。20*年1、2月份，公司開展了開門紅勞動競賽，從一線銷售，到后方的貨品支持，從營銷組織，到后勤保障，全體員工都全身心地投入競賽。1-2月份公司完成銷售42485.8*元，比20*年同期開門紅34955.0*元的實績增長了21.54，分別超出公司下達(dá)的的開門紅基本目標(biāo)和特定目標(biāo)16.98和12.57，為全年任務(wù)的完成奠定了扎實的基礎(chǔ)。

(二)調(diào)整勤，名利雙收。20*年，公司繼續(xù)堅持創(chuàng)新性調(diào)整和有效性調(diào)整，年調(diào)整面積近*平方米，保證了公司年度經(jīng)營業(yè)績的迅速攀升。

1、20*年公司對名品城進行了擴建，除了引進不少飾品專柜外，還引進了著名的tumi休閑包袋和hugoboss服飾，尤其是十周年店慶當(dāng)天，bally、paul-shark、jcvercace、cerruty1881、smalto等眾多大牌紛紛亮相，使名品城錦上添花，受到了消費者的好評和追捧，也得到了新區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

2、搬遷職工食堂，騰出60*平方米場地，新辟了“nike”、“reebok”兩個品牌旗艦店。繼游艇“開進”商場，同時把“水上運動”的概念引進百貨商店之后，又在引進f1賽事相關(guān)商品方面小試牛刀。

3、各商品部不斷優(yōu)勝劣汰，引進名品、新品、奇特品，使整體品牌檔次、形象趨于整齊和提高。

(三)營銷多，求新求變。20*年，公司的營銷除了常規(guī)的節(jié)假日營銷外，還注重從活動內(nèi)容、活動方式、環(huán)境營造等方面不斷求新求變。傳統(tǒng)的優(yōu)惠打折與各種顧客參與的活動相結(jié)合，如：乒乓友誼擂臺賽、兒童商品拍賣會、優(yōu)秀品牌服飾評比等，吸引了眾多消費者。20*年正逢公司開業(yè)十周年，十大商品巡回展的及時推出，堪稱公司有史以來參與品牌最全、涉及大類最

廣、活動時間最長、優(yōu)惠形式最豐富的一次大型營銷活動，體現(xiàn)了公司最真誠的感恩情懷。店慶當(dāng)日和12月31日歲末狂歡活動也較以往有所不同，單日銷售618*的事實證明我們的策劃、組織是相當(dāng)成功的。

二、管理方面

20*年，公司開始推行精細(xì)化管理，除了在購物環(huán)境、業(yè)務(wù)流程的改善上下功夫外，各個環(huán)節(jié)都能從有利于經(jīng)營的角度、有利于顧客的角度出發(fā)，恪盡職守，協(xié)作配合，確保了公司運營秩序的正常穩(wěn)定，也收到了較為滿意的管理成效。

(一)環(huán)境改善。公司物業(yè)、營銷、商場等部門各司其職，積極整治營業(yè)環(huán)境內(nèi)的不當(dāng)之處。在大家的共同努力下，公司購物環(huán)境面貌一新：天頂、地面、墻壁、角落的清潔度上升，黑燈現(xiàn)象、紙板箱進入商場、柜頂嚴(yán)重積灰、商場綠化殘枝敗葉以及和盆載中垃圾存積等現(xiàn)象都有明顯減少。自動扶梯上方還增加了液晶電視導(dǎo)購牌，既美化了商場環(huán)境，又提高了商品指南的準(zhǔn)確性與有效性，大大方便了顧客。

(二)流程優(yōu)化。根據(jù)精細(xì)化管理的目標(biāo)和運營現(xiàn)狀，公司對部分業(yè)務(wù)流程(主要是供應(yīng)商進退場及合同管理的流程)進行了簡化和優(yōu)化，使各部門的職責(zé)更加清晰，推諉、扯皮現(xiàn)象有所減少。此外，公司還更新了會員卡使用辦法，實施了全樓層統(tǒng)一收銀，從程序變更、軟件重寫，到通告顧客、登錄數(shù)據(jù)、接待咨詢等，相關(guān)部門為之付出了極大的人力和精力，確保了對外流程的正常運轉(zhuǎn)。

(三)服務(wù)提升。20*年是公司三年服務(wù)規(guī)劃實施的第二年，即“強化完善年”。根據(jù)全方位服務(wù)規(guī)范和精細(xì)化管理的要求，各商場都對員工提出了完善服務(wù)、規(guī)范操作、樹立形象的要求，并進行了入柜式檢查，提高了日常巡查的效果。應(yīng)該說，目前一線員工的服務(wù)意識增強，責(zé)任心、主動性提高，服務(wù)規(guī)范執(zhí)行率、現(xiàn)場到崗率都較以往有了提升。20*年，公司的現(xiàn)場服務(wù)在百聯(lián)百貨事業(yè)部的歷次評比中都名列前茅，還獲得了“中國商業(yè)名牌企業(yè)”的光榮稱號。

(四)控制有效。20*年公司加強了預(yù)算的執(zhí)行與控制，尤其是嚴(yán)格控制預(yù)算外費用，盡可能使利潤最大化；還積極與銀行、稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通，爭取最優(yōu)惠的政策，有效降低了利息及稅負(fù)。

(五)機制求變。20*年，公司先后實施了現(xiàn)場主管、區(qū)域主管的競聘和后勤管理科室的崗位評定，目的就是要建立一種“崗位靠競爭，收入憑貢獻”的機制，為下一步加強考核，薪酬掛鉤的推進打下了基礎(chǔ)。

(六)培訓(xùn)務(wù)實。20*年是公司的技能培訓(xùn)年。除了廠方人員培訓(xùn)、員工的技術(shù)等級和英語等級培訓(xùn)之外，通過“請進來”和“送出去”的方式，從原先的普及化培訓(xùn)轉(zhuǎn)向以特定對象培訓(xùn)為主，如舉辦的商務(wù)運作演練、手語、禮儀培訓(xùn)、通訊員培訓(xùn)等，就請專業(yè)人員為員工進行專業(yè)指導(dǎo)；而送張瑩到化妝專業(yè)學(xué)校脫產(chǎn)學(xué)習(xí)*月，也是公司為進一步提高勞動模范技能的一個新嘗試。20*年公司共168*次接受了培訓(xùn)。

(七)安全保障。20*年公司的各項安全防范工作依然有序推進，尤其是完善了相關(guān)緊急情況下的快速處置辦法，確保了公司全年度無重大事故發(fā)生。20*年12月20日、12月31日的兩天延長營業(yè)期間，由于思想重視、準(zhǔn)備周密、措施到位，整體經(jīng)營秩序穩(wěn)定有序，令人滿意。

各位同仁，20*年還是公司開業(yè)十周年的大喜之年，公司為此策劃組織了一系列活動：包括以十年輝煌真情回報為主線的大型系列營銷活動；以傳承歷史繼往開來為主線的企業(yè)形象展示活動(包括公司發(fā)展歷程攝影圖片展、征文展等)；以感恩和祝愿為主線的多項答謝慶祝活動(包括歷屆老領(lǐng)導(dǎo)答謝會、供應(yīng)商、會員年會及員工大會等)。從這次店慶活動的安排和效果上來說，可以說是策劃周密、組織有序、準(zhǔn)備充分、措施得當(dāng)、參與面廣、影響力強，體現(xiàn)了一個大公司應(yīng)有的氣度和風(fēng)范，從事業(yè)部到集團乃至社會各界都給予了極大的關(guān)注與高度評價。

20*年，是公司銳意進取、勇創(chuàng)新高的一年，但隨著20*年的到來，所有的成功已成過去，此時此刻，我們所要思考和規(guī)劃的，應(yīng)該是在明年的工作中如何改進不足(如考核體系不夠健全、考核力度不強等)，做得更好，如何繼續(xù)保持優(yōu)勢，更上一層樓。

第二部分20*年度主要工作安排

十年的市場磨礪已經(jīng)讓第一八佰伴達(dá)到了一個相當(dāng)?shù)母叨龋菨M足現(xiàn)狀，止步不前，還是確定更高的目標(biāo)，自我加壓，接受挑戰(zhàn)？我相信大家肯定是和我一樣選擇后者的，因為我們第一八佰伴人有的是百折不撓的壯志雄心。20*年，百聯(lián)集團百貨事業(yè)部下達(dá)給公司的經(jīng)濟指標(biāo)是：銷售21．5億元，比20*年實績增加520*元，增幅2．48；利潤總額確保指標(biāo)2*0*元，利潤總額力爭指標(biāo)2130*元，分別比20*年實績增加了15．08和21．35。應(yīng)該說，這個目標(biāo)是十分艱巨的，尤其是利潤目標(biāo)，即便是確保利潤指標(biāo)，也要比今年的實績凈增264*元！怎么辦？我想，我們別無選擇，唯有拼搏！

一、目前的形勢：

(一)優(yōu)勢和機遇

1、多年依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營的形象深入人心，在消費者中有良好的口碑。

2、體量大，商品豐富，選擇范圍廣，在同行中獨樹一幟。

3、品牌調(diào)整策略的成功，使公司整體檔次和形象明顯提高，贏利能力和競爭力都有所加強，且對消費者有較強的吸引力和號召力。

4、20*年將繼續(xù)引進高端品牌，令消費者滿懷期待。

(二)劣勢和威脅

1、公司經(jīng)營已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，基數(shù)非常龐大，再要大幅度增長難度很高。

2、這兩年深度挖潛，資源有限。

3、周邊商圈競爭激烈。近處——除了原先的對手時代、中融，目前新梅廣場已經(jīng)開張；遠(yuǎn)東和恒瑞國際已經(jīng)封頂內(nèi)裝修并已進入選擇合作對象的階段；浦東南路上的鄂爾多斯大廈也已竣工在即；新上海商業(yè)城二次開發(fā)改造正在加速進行。稍遠(yuǎn)處——福山路、世紀(jì)大道口的2-3、2-4地塊，目前已經(jīng)明確此地將建設(shè)一個超大型的購物中心，由百聯(lián)集團與和記黃埔共同開發(fā)。此地塊交通極其方便，是數(shù)根軌道交通的樞紐，建成之后對我們的影響絕對不能低估。正大廣場、沃爾瑪、大拇指廣場可能導(dǎo)致我們的客源分流

4、20*年將分配利潤回報股東，同時計劃還貸900*元，因此利息費用將有上升，加上20*年預(yù)算無法考慮匯兌收益，因此將影響公司利潤80*萬。

綜上所述，20*年的任務(wù)可謂十分艱巨，我們必須認(rèn)清形勢，振奮精神，全力以赴為實現(xiàn)全年任務(wù)而努力。

同志們，20*年的成功固然可喜，但我們決不能沉湎其中，新一年的戰(zhàn)鼓已經(jīng)擂響，沖鋒的號角也已吹起，就讓我們抖擻精神，眾志成城，用我們第一八佰伴人的智慧和勇敢去開創(chuàng)一片嶄新的天地！

謝謝大家！