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為推進我局懲治和預防腐敗體系建設，加大對權力運行的監督制約，完善廉政預警、內控防范和效能監督機制，增強領導干部和各崗位工作人員的責任意識、效能意識和廉政風險意識，根據市委辦公室、市政府辦公室印發《關于推行風險崗位廉能管理的實施意見》的通知要求，結合我局實際，制定本實施方案。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，以促進權力運行公開透明、廉潔高效為核心，堅持全員參與、注重實效，突出行政審批、行政執法、行業管理、項目資金、人事管理和財務管理等重點崗位和關鍵環節，綜合運用教育、監督、制度、考核等有效措施，積極防范廉政風險，大力推行廉政預警，全面加強效能監察，把廉政風險查到點、懲防體系建到崗，營造風清氣正的良好環境，實現崗位風險最小化、廉政效能最大化、發展環境最優化的目標。

二、主要內容

從崗位、科室、單位“三個層次”，認真圍繞崗位職責、業務流程、制度機制、工作效率、外部環境等五個方面查找廉政和效能方面的風險點，認真評估并科學劃分風險等級，有針對性地完善教育、制度、監督方面的防范手段和措施，建立和完善前期預防、中期監控和后期處置“三道防線”，強化監督檢查和責任追究，有效防范各類腐敗行為的發生，最大限度地提高工作效能。

三、實施范圍

風險崗位廉能管理的實施范圍是：局屬各單位和局機關全體干部職工。

四、方法步驟

（一）學習動員部署（2011年3月4日—2011年3月31日）

成立活動組織領導機構，制定活動實施方案，召開黨委會、職工大會等廣泛進行學習、宣傳和動員，認真學習市委關于風險崗位廉能管理的有關文件，教育和引導干部職工全面理解風險崗位廉能管理的重大意義、指導思想、基本內容、方法步驟和工作要求，提高思想認識，切實增強開展風險崗位廉能管理工作的自覺性和主動性。

（二）排查廉政風險點（2011年4月—2011年5月）

1、查找個人廉政風險點。干部職工結合自身崗位職責，通過自己找、群眾提、相互找、領導點、組織評等方法和利用舉報投訴、財務審計、執法檢查、問卷調查等手段，認真分析并逐一排查個人在思想道德、制度機制、崗位職責等方面存在或潛在的廉政風險點。個人查找廉政風險點后，認真填寫《個人廉政風險自查表》（見附表1），由部門（科室，下同）負責人召開部門討論會，對個人廉政風險進行逐一討論，個人充分聽取意見和建議后進行修改，并由部門負責人和分管領導審核簽字。領導班子成員填寫《個人廉政風險自查表》后，由單位主要領導審核簽字。

（1）思想道德風險。重點查找因私欲、私利等自身思想觀念偏誤，道德情操不高，拒腐防變意識不牢，在理想信念、政治素養、作風建設等方面背離組織紀律和要求，可能造成個人行為失范、職業操守偏移、行政管理行為失控等后果的風險。

（2）制度機制風險。重點查找由于制度機制不健全、不完善，工作時限、標準、質量規定不明確，工作人員不能有效貫徹落實的規章制度，或由于制度設計存在缺陷，工作程序和個人自由裁量空間過大，可能導致權力失控和行政行為失范的因素。

（3）崗位職責風險。重點查找由于崗位的特殊性，不履行“一崗雙責”、履職不到位、不作為、辦事效率不高、玩忽職守、貽誤工作，濫用職權、違反廉潔自律相關規定、利用職務上的便利謀取私利等現象，導致發生違反法律法規、黨紀政紀和各項規章制度的可能性。

2、查找部門廉政風險點。圍繞重點環節、制度機制等方面，將有利于進一步規范工作流程，完善部門職責的風險點作為部門廉政風險點。各部門查找出廉政風險點后，認真填寫《部門廉政風險自查表》（見附表2），交分管領導審核簽字。

3、查找領導班子廉政風險點。結合林業工作特點，按照黨風廉政建設責任制的要求，查找在執行“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）制度等方面的廉政風險點；查找在制度、機制建設等方面存在的廉政風險點，并進行認真分析，由辦公室負責填寫《領導班子廉政風險自查表》（見附表3）。

4、評估審核。各類廉政風險自查表填好后，交本單位風險崗位廉能管理工作領導小組辦公室匯總和初審（機關科室召開科務會初審），評出準確、比較準確、基本準確和不準確等級。被評估為基本準確和不準確的，責令當事人進行限期整改。

5、風險等級劃分。根據風險發生的機率大小、可能造成的危害程度，將查找出的廉政風險點分為三級，一級風險是指發生機率高或者一旦發生可能造成嚴重后果的風險，如有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險等；二級風險是發生機率較高或者一旦發生可能造成較為嚴重后果的風險，如有可能違反涉及行政機關工作人員的相關法規，受到紀律處分的風險等；三級風險是發生機率較小或者一旦發生可能造成不良社會影響或一定經濟損失的風險。廉政風險等級的評估，由各單位風險崗位廉能管理工作領導小組辦公室提出等級意見報廉政風險防范管理工作領導小組研究審定后，在本單位進行公示。局屬各單位領導班子成員、機關各科室領導和重點崗位廉政風險防控匯總表請于2011年4月21日前，上交市林業局風險崗位廉能管理工作領導小組辦公室（監察室）。

（三）制訂防控措施（2011年6月—2011年10月）

各局屬單位和機關科室要按照排查確定的各類風險點和風險等級，制訂針對性、操作性強的有效防范管理措施，做到權力運行到哪里，風險防范措施就跟進到哪里，使每個崗位上的人員及時受到提醒和應有的監督制約，建立完善的前期預防、事中監控和后期處置的規章制度，對可能發生的腐敗行為實施有效的控制，切實做到用制度管人、管權、管事。

1、前期預防措施。主要從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防范，盡最大限度地從源頭排除可能發生不廉潔問題的隱患。深入開展權力觀和廉潔從業教育，引導廣大黨員干部職工牢固樹立廉政風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性，更加自覺地做到自重、自省、自警、自勵。完善辦事公開制和廉政承諾制，主動接受群眾和社會的監督。結合各個風險點的實際，規范工作流程，制定相關程序性文件，修訂完善原有的規章制度，用制度管人管事，靠健全的制度和科學有效的機制遏制廉政風險的發生。充分發揮電子政務預防腐敗的作用，積極探索利用科學技術手段約束公共權力的新方式新途徑。加大對重點崗位人員定期交流或輪崗力度，防止廉政風險發生。

2、中期監控機制。通過對各崗位行政行為、制度機制落實、權力運行過程進行動態監控，及時發現苗頭性、傾向性問題。認真落實廉政談話、報告個人有關事項、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度，從制度層面上加強監督。加強“一把手”崗位廉政風險防范措施，細化“三重一大”等重要問題的決策權、執行權制度，實施有效制約和監督，有效防止個人說了算、獨斷專行、把個人意志強加于民主決策。實行民主評議重要崗位中層干部制度，加強社會監督。

3、后期處置辦法。建立廉政風險預警機制，對有明顯風險表現的個人及時進行糾錯和提醒，防止可能出現或正在演變的腐敗問題發生。暢通群眾投訴渠道，對群眾有舉報、社會有反映、不按規定落實廉政風險防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責任追究等措施，幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關規定，予以追究。

4、制訂風險點管理措施的基本程序。

（1）制訂崗位風險點管理措施。由崗位所在人員對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，由所在科室負責人或分管領導把關、簽字，報本單位風險崗位廉能管理工作領導小組審定。

（2）制訂科室風險點管理措施。科室針對崗位人員提出制訂的防范措施（辦法）進行梳理，歸類匯總，修改完善，科室會議討論后上報所在單位風險崗位廉能管理領導小組辦公室審定，并統一以流程圖或表格等形式在一定范圍內予以公開。

（3）制訂單位風險點管理措施。在崗位、科室制訂的防范措施的基礎上，討論修訂本單位風險點管控措施，進一步健全完善防控風險的相關規定制度，明確防控任務要求和工作標準，形成風險崗位廉能管理上下一體、左右聯動的通暢、有效運行機制。防控措施要在一定范圍內公示，并報市林業局風險崗位廉能管理工作領導小組辦公室備案。

5、加強監督管理。根據風險內容和不同等級，實行分級管理、分級監督、分級負責制度，一級風險，由分管領導直接負責管理落實，主要領導負責監督；二級風險由科室負責人直接管理落實，單位分管領導負責監督；三級風險由所在崗位個人直接落實，科室負責人負責監督。嚴格落實監督管理責任制，根據風險監督管理權限和風險監督責任，綜合運用教育、人文關懷、聽證質詢、公開承諾、警示提醒、誡勉糾錯和責令整改等手段，通過定期自查和不定期抽查等形式實施前期預防、事中監控和后期處理。同時，要采取公開風險點、風險防控措施、工作流程和征求意見等多種形式，多種措施，充分發揮各種監督主體的作用，實施全方位、多層面的監督管理，不斷提高監督管理的水平。

（四）強化評估考核，提升工作成果（2011年11月—2011年12月）

1、嚴格評估考核。把開展風險崗位廉能管理工作情況納入到黨風廉政建設責任制日常考核，綜合運用內部考核評估、社會評估和綜合考核評估等有效形式，對風險防范管理工作進行考核。

2、修正完善提升。風險崗位廉能管理原則上以年度或項目管理為周期，根據考核評估情況，總結推廣經驗，糾正存在問題。對失教失察失管或違規違紀者，根據具體情況、情節，依照相關黨紀政紀規定給予組織處理或紀律處分；對于違反法律法規的，移交司法機關依法追究法律責任。同時，結合經濟社會發展、行政職能轉變和預防腐敗的新要求，修正風險管理內容，改進和完善風險管理措施，提出下一階段工作目標、任務和措施，轉入下一個風險管理周期。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。市林業局成立以主要負責人任組長，黨委委員任副組長，機關科室和局屬單位負責人任成員的風險崗位廉能管理領導小組，領導小組下設辦公室（駐監察室）。各單位要將風險崗位廉能管理工作作為一項重要政治任務，列入重要議事日程，建立主要領導負總責、分管領導各負其責、紀檢監察部門協調、全體干部職工積極參與的領導體制和工作機制。局屬各單位、機關各科室負責人為各自廉政風險防范管理工作第一責任人，要切實履行“一崗雙責”職責，帶頭查找廉政風險，帶頭制訂和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的崗位廉能管理，確保風險崗位廉能管理工作全面有效推行，確保預防腐敗各項任務落到實處。各單位要在3月底前，制定工作方案，召開動員大會。

（二）注重結合，務求實效。推行風險崗位廉能管理是對懲防體系建設和預防腐敗工作的進一步強化，是在各項業務工作中加強黨風廉政建設的有效措施。要立足實際，創新思路、創新方法，堅持把開展風險崗位廉能管理與單位貫徹落實黨風廉政建設責任制緊密結合起來；與創先爭優活動緊密結合起來；與造林綠化“一大四小”中心工作緊密結合起來；與推行黨務政務公開緊密結合起來；與發展創新提升年緊密結合起來；與解決涉及群眾利益的突出問題緊密結合起來，統籌推進，力求取得實效。

（三）強化責任，狠抓落實。局屬各單位、局機關各科室要將廉政風險重點崗位情況及工作流程在一定范圍公開，接受監督。局風險崗位廉能管理工作領導小組辦公室將組織人員不定期通過召開座談會、發放征求函、明查暗訪等形式，對廉政風險重點崗位監督管理工作進行檢查指導和督促落實，核實黨員干部個人申報事項的準確度和公開承諾履行情況。對群眾舉報、社會反映未按規定落實風險防范措施，情節輕微，落實廉政責任民主測評滿意度較低的，及時給予必要的談話提醒或警示提醒。凡確定為廉政風險防范的重點崗位，群眾舉報兩次以上且查實存在問題的，給予“廉政風險黃牌警告”，并對該崗位負責人實行廉政告誡。凡單位出現違規違紀案件或被給予廉政風險黃牌警告的，該單位領導班子、主要領導和分管領導在黨風廉政建設責任制考核中不能評為“好”等次，并要按照《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》對有關責任人實行問責。